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徐州徐工挖掘机械有限公司发布2013-XX-XX实施2013-XX-XX发布徐工挖机辅料

徐州徐工挖掘机械有限公司发布

2013-XX-XX实施

2013-XX-XX发布

徐工挖机辅料控制流程

Q/XGWJ21066-2012

徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准

受控号：

Q版号:A

Q

徐州徐工挖掘机械有限公司企业标准

Q/XGWJ21022-2012

Q/XGWJ21066-2012

版次A/0

前言

本标准依据Q/XCMG2H001-2011《企业标准化管理办法》和Q/XCMG20001-2011《企业管理标准和工作标准编号规则编制》。

本标准由徐州徐工挖掘机械有限公司提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：秦修宏、朱开亮、李志勇、张景玲

本标准是第一次发布。

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首次试用通知，质量保证部及时跟踪辅料的使用情况，初次试用结果符合产品的使用要求时，工艺技术部划分其属于BOM辅料/非BOM辅料，并制定相应的使用定额，试用结束后各厂可按正常的物料采购流程进行物料的申报，初次申报辅料的采购流程见图2：

工艺技术部下发试用通知

工艺技术部下发试用通知

各厂试用

质量保证部出示实物质量评价

工艺技术部制定BOM定额/非BOM参考定额

各厂按辅料申报流程报需求

物料采购、入库

符合要求

图2、初次申报物料的采购流程图示意图

物料检验与接收

辅料的检验

需要称重的辅料：如柴油和液压油，装配一厂、装配二厂各有两个油罐，采购物流部保管员称重后入库到仓库库位，然后移库到装配厂库位，装配厂负责油品接收的人员必须检查接收物料的重量与实际重量一致，然后签字确认；

注释：如油罐表数量是否与入库单数量一致，签字确认，如果油罐表数量与入库单数量不符，必须查明原因，立即上报部门领导，由部门领导向公司领导反映。

称重过磅人员的配置：过磅人员分别为使用部门人员及物料接收人员即两人以上人员组成，一个过磅，一个监磅，共同签字；

质量保证部定期检查磅秤计量的准确性，按照《计量器具管理规定》进行检修。

其它辅料，质量保证部严格按照相关辅料技术协议中规定的技术要求、参数指标、配套要求及质量要求进行辅料的入库检验，检验合格品按照《仓库物资管理制度》中的入库流程办理入库手续。

正常消耗辅料的领用

4.3.1BOM定额辅料领用

有BOM定额的倒冲物料：产品报工、入库后按定额进行倒冲；

有BOM定额的直发物料：物流中心按BOM配送指令进行配送。

BOM定额辅料的保管单位要做好BOM辅料消耗台账（见附表21066-3）。

4.3.2非BOM辅料领用

各厂工具站/仓库严格按照非BOM辅料参考使用标准，定期如实将工段所需的辅料发放到位，并做好非BOM辅料消耗台账（见附表21066-4）。

非正常消耗辅料的使用

非正常消耗辅料指产品正常生产以外的辅料，具体包括完工入成品库后三个月以上的

返修车用料、复试用油（调试时间长）、制造管理部下达增补计划（由于缺陷、磕碰修

补、油缸硬管（外协喷底漆不喷面漆）、球阀、备件返修）、其它临时性非生产计划内的

产品所产生的非正常消耗的辅料。按照BOM辅料定额及非BOM辅料的参考使用定额

领取相应辅料，并做好非正常消耗辅料使用台账（见附表21066-5），并在月底之前进

行汇总；调试所产生的辅料消耗由装配厂做好补油消耗台账（见附表21066-6），并在

月底进行汇总；

4.4.1返修车所用的辅料，如油漆等。制造管理部根据返修车订单下达配送指令，单独

领用、统计，归集到返修订单；

4.4.2装配厂复试车补油。根据公司调试管理规定，装配厂调试调度员每月做补油等消耗量

台账，包括订单号、整机型号、车号、物料号、补油数量、补油原因等。每月单位负责

人签字，生产制造管理部批准，由制造管理部计划员加入到.20的调试订单中。

4.4.3由于缺陷、磕碰修补等原因制造管理部计划员下达的增补计划，各厂做增补明细台账，

及时统计，部门负责人、工艺技术部签字，制造管理部下达返修订单，将增