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网络及信息安全管理制度

第一章总则

为保障公司网络及信息安全，规范信息系统的管理与使用，确保信息资产的机密性、完整性和可用性，依据国家法律法规及行业标准，特制定本管理制度。

本制度适用于公司所有信息系统及其用户，包括员工、合作伙伴及其他相关人员。

第二章制度目标

1.保障信息安全：确保信息资产的安全性，防止信息泄露、篡改和丢失。

2.规范操作行为：明确信息系统的使用规范和行为准则，降低人为错误的发生。

3.风险管理：识别、评估和管理信息安全风险，确保及时响应和处理安全事件。

4.法律合规：确保信息管理活动符合相关法律法规及行业要求，降低法律风险。

第三章适用范围

本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于：

-企业内部网络

-电子邮件系统

-文件存储与共享平台

-数据库管理系统

-其他与信息安全相关的系统和设备

第四章相关法规与标准

1.《中华人民共和国网络安全法》

2.《信息安全技术个人信息保护指南》

3.ISO/IEC27001信息安全管理体系

4.行业相关规定及公司内部政策

第五章信息安全管理规范

第1节用户管理

1.用户注册与授权

所有用户在使用信息系统前，需经过注册并由信息安全管理部门审核。用户权限应根据岗位和工作需要进行分配，定期审核用户权限，确保其合理性。

2.密码管理

用户密码需符合复杂度要求（包含数字、字母及特殊字符），且定期更换。禁止共享密码，密码应妥善保管，发现泄露应立即更改。

3.账户注销

离职员工及不再需要使用系统的人员，需及时注销其用户账户，防止未授权访问。

第2节数据管理

1.数据分类与标识

对公司所有数据进行分类，如机密、内部、公开等，依据数据重要性和敏感性进行标识，确保不同级别的数据得到相应的保护。

2.数据备份

定期对重要数据进行备份，备份数据应存放在安全可靠的位置，确保在数据丢失或损坏时能够迅速恢复。

3.数据传输安全

传输敏感数据时，应使用加密传输协议，确保数据在传输过程中的安全性。

第3节网络安全管理

1.网络设备安全

所有网络设备（如路由器、防火墙等）需定期进行安全检查和更新，确保其安全配置符合公司标准。

2.安全监测

建立网络安全监测机制，及时发现并响应潜在的安全威胁。监测日志需保存至少六个月，以备后续审计。

3.外部网络访问控制

严格控制外部网络对公司内部网络的访问，禁止未经授权的设备连接公司网络。

第4节安全事件响应

1.事件报告

所有员工有责任报告发现的安全事件，报告应及时、准确，确保信息安全管理部门能够快速响应。

2.事件处理流程

建立安全事件处理流程，确保事件在发现后及时评估、响应和恢复。处理结果需记录并进行总结，作为改进管理的依据。

第六章监督机制

第1节监督检查

1.定期审计

每年至少进行一次信息安全审计，检查制度执行情况及信息系统的安全性，并形成审计报告。

2.安全培训

定期对员工进行信息安全培训，提高全员安全意识和技能，确保每位员工了解并遵守信息安全管理制度。

第2节反馈与改进

1.反馈机制

建立信息安全反馈机制，鼓励员工提出改进建议，定期收集反馈信息，分析并采取相应改进措施。

2.制度修订

根据法律法规变化、技术发展和实际执行情况，定期对本制度进行修订和完善。

第七章附则

1.解释权限

本制度的解释权归信息安全管理部门。

2.适用条件

本制度自发布之日起实施，适用于公司所有信息系统及其用户。

3.生效日期

本制度自2023年10月1日起生效。

4.修订流程

制度修订应由信息安全管理部门提出初步方案，经管理层审议通过后实施。

以上是《网络及信息安全管理制度》的详细内容，旨在通过系统化的管理来确保公司的信息安全，规范用户行为，降低信息安全风险，维护公司及客户的合法权益。