合同管理!内控风险点及主要防控措施一览表(附流程图).pdfVIP

合同管理！内控风险点及主要防控措施一览表（附流程

图）

一、工作步骤示意图

二、工作流程图

三、风险点及主要防控措施一览表

（一）合同订立阶段

流关风险点主要防责任

程键控措施主体

环

节

合合调查结果与被调查单位的实际情1、建合同

同同况不符致使合同履行存在风险，立合同调查

订调单位利益受损调查报组织

立查告制部门

度，合

同签订

前，必

须履行

调查工

作程

序，出

具调查

报告；

2、建

立牵制

和复核

机制，

慎重选

择调查

成员。

合与合同对方和谋在重大问题做出1、实合同

同不当让步或泄露本单位合同谋略行合同谈判

谈导致单位利益受损谈判联负责

判席制部门

度，法