2024年部门廉洁风险点自查报告.pdfVIP

2024年部门廉洁风险点自查报告

一、引言

自查报告是我部门对廉洁风险点进行全面排查和评估的结果

汇总，以确保我部门在工作中能够有效防范和解决各种廉洁风

险。本报告将围绕着组织机构、财务管理、采购招标、人事管理

等方面进行自查，并提出相应的整改措施，以强化廉洁风险防

控。

二、组织机构廉洁风险点自查

1.组织机构设置是否合理，是否存在权力寻租或权责不清的

情况？

在自查过程中，我们发现组织机构设置合理，职责明确，不

存在权责不清的情况。但仍需加强对权力运行的监督和制约机

制，以确保权力不被滥用或寻租。

2.是否存在任人唯亲、权力寻租或腐败行为的情况？

我们注意到部分干部晋升或选拔过程中存在任人唯亲、权力

寻租的情况，这可能对廉洁风险造成潜在威胁。因此，我们将加

强干部选拔任用的透明度和公正性，建立健全的干部考察、评价

和选拔制度，杜绝腐败行为的发生。

三、财务管理廉洁风险点自查

1.是否存在财务违规、虚假报销或挪用公款的情况？

在自查中，我们发现财务管理方面存在一些问题，例如部分

人员存在财务违规行为、虚假报销等情况，且存在一定数量的资

第1页共4页

金流转渠道不清晰，可能存在挪用公款的风险。针对这些问题，

我们将建立完善的财务管理制度，加强内部审计，加强对财务流

程的监督和控制。

2.是否存在财务审计工作不到位的情况？

在自查中发现，财务审计工作存在一定的不到位情况，例如

对资金使用情况的核实和记录不全面，对重大支出项目的审计不

充分等。我们将加强对财务审计工作的监督和管理，确保财务的

合规性和透明度。

四、采购招标廉洁风险点自查

1.是否存在采购招标程序不合规、轮岗等廉洁风险？

通过自查，我们发现在采购招标程序中存在一些不合规的情

况，例如部分采购项目没有严格按照规定的程序进行，采购决策

过程不透明等。为了防范廉洁风险，我们将建立完善的采购招标

程序，加强对采购决策的监督和审计。

2.是否存在滥用职权、索贿受贿等廉洁风险？

我们发现在采购过程中存在一定数量的滥用职权、索贿受贿

等廉洁风险。为了解决这个问题，我们将加强对采购人员的廉洁

教育培训，加强对采购决策过程的监督和审计。

五、人事管理廉洁风险点自查

1.是否存在人事安排不公正、权力滥用等廉洁风险？

第2页共4页

在人事管理方面存在一些问题，例如人事安排过程中存在不

公正的情况，部分干部滥用职权等。为了解决这个问题，我们将

建立严格的人事管理制度，确保人事安排的公正透明。

2.是否存在腐败、违法用人等廉洁风险？

我们注意到，部分人员存在腐败和违法用人的情况。为了杜

绝这些风险，我们将加强对干部职务任免和人事管理过程的监

督，严格组织人选的考察和评估，确保人事决策的廉洁性和公正

性。

六、整改措施

1.建立完善的廉洁风险预警和监测机制，及时发现和解决廉

洁风险。

2.加强人员培训和教育，提高干部员工廉洁意识和法律法规

意识。

3.健全内部监督和控制机制，确保各项工作符合法律法规和

组织要求。

4.加强对重要岗位和关键环节的监督和审计，确保工作程序

的透明度和合规性。

5.加强对外部合作伙伴的监督和管理，避免与不廉洁的合作

伙伴进行交易。

总结

通过自查，我们对部门的廉洁风险点进行了全面梳理和评

估，并提出了相应的整改措施。我们将以本报告为依据，不断完

第3页共4页

善工作机制，加强内部监督和控制，提高干部员工廉洁意识，确

保我部门工作的廉洁和透明。希望广大干部员工共同努力，为实

现廉洁高效的工作环境而持续努力。

第4页共4页