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公司内部合同管理制度(两篇)

公司内部合同管理制度（二）

公司内部合同管理制度（二）

**一、引言**

公司作为一个组织机构，与外部供应商、客户以及员工之间需

要进行各种合作和交易，并且这些交易行为需要通过合同来明确双

方的权责。为了规范公司内部合同管理行为，提高合同管理效率和

风险控制能力，制定了公司内部合同管理制度。本文是公司内部合

同管理制度的二部分，将对合同管理的流程、责任和控制措施进行

详细的规定。

**二、合同管理流程**

合同管理的整体流程主要分为合同申请、合同评审、合同签

订、合同履行和合同归档五个环节。

**2.1合同申请**

合同申请环节是指公司员工或相关职能部门向合同管理部门提

出新合同的申请。申请者应提供必要的合同信息，如合同类型、合

同金额、合同期限等，并填写合同申请表格。申请表格应包含合同

申请人的姓名、联系方式以及紧急联系人等信息，以便在需要时能

与申请人及时沟通。

**2.2合同评审**

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合同评审环节是指合同管理部门对合同申请进行评审并决定是

否批准。评审人员应根据公司制定的合同相关规定，对合同的合法

性、合理性进行审查。如果在评审过程中发现问题，合同管理部门

可以要求申请人进行调整或补充材料，直到满足公司要求为止。

**2.3合同签订**

合同签订环节是指经过评审的合同申请通过后，由申请人与对

方签署正式合同。申请人应按照公司规定的程序进行合同签署，并

保证所签署的合同内容与申请信息保持一致。同时，申请人应确保

合同的有效性和法律性，以保护公司的合法权益。

**2.4合同履行**

合同履行环节是指签署合同后的实际履行过程。在合同履行过

程中，双方应按照合同约定履行各自的义务，并及时记录合同履行

的相关信息。合同管理部门应加强对合同履行情况的监督和跟踪，

确保合同的准确履行和及时执行。

**2.5合同归档**

合同归档环节是指将已经履行完毕的合同进行归档管理。归档

管理包括合同的整理、分类、编号以及存档的物理及电子文件的管

理。合同管理部门应确保合同档案的安全性和机密性，并为需要查

询合同信息的相关人员提供便利。

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**三、责任与制度**

为了保证合同管理的严谨性和规范性，公司对相关人员的责任

和制度进行了明确规定。

**3.1合同管理部门的责任**

合同管理部门是公司内部合同管理的主要责任方，其主要职责

包括：

-负责制定和修订合同管理制度；

-负责合同管理流程的优化和规范；

-负责对合同申请进行评审；

-负责合同归档及合同档案管理；

-监督和检查合同的履行情况。

**3.2合同申请人的责任**

合同申请人作为合同的发起方，其主要责任包括：

-提供真实、准确的合同申请信息；

-遵循合同管理流程和制度；

-确保合同的合法性和合理性；

-及时处理合同履行过程中的问题。

**3.3其他相关人员的责任**

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除了合同管理部门和合同申请人外，其他相关人员也需要承担

相应的责任。例如，部门负责人需要对本部门的合同申请进行审

批，并负责本部门合同的履行情况。公司员工在履行相关合同过程

中也应严格遵守合同约定，确保合同的顺利履行。

**四、合同管理的控制措施**

**4.1信息化系统支持**

公司建立了合同管理的信息化系统，实现了对合同管理流程的

全面监控和管理。通过信息化系统，可以对合同申请、评审、签

订、履行和归档等环节进行实时跟踪和查询，提高合同管理的效

率。

**4.2内部审计**

公司定期进行内部审计，对合同管理的各个环节进行全面检查

和评估。内部审计可以帮助发现合同管理中存在的问题和风险，并

提出相应的改进措施，确保合同管理的规范性和有效性。

**4.3风险管理**

公司通过制定风险管理制度和措施，对合同管理过程中的潜在

风险进行识别和控制。风险管理主要包括对合同风险的评估、合同

交付的风险控制以及合同履行过程中风险事件的应对和管理。

**4.4培训和教育**

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