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Q/JY-TSCX-027

重点过程控制程序

1目的

为了规范重点过程，对重点过程实行有效控制，特编制本控制程序。

2合用范围

本控制程序规定了对形成产质量量起决定作用的重点过程的辨别、确立、质量控制要求等

内容，合用于企业军工产品重点过程的控制，其余产品可参照履行。

3术语、定义

重点特征：指假如不知足要求，将危及人身安全并致使产品不可以达成主要任务的特征；

重要特征：指假如不知足要求，将致使产品不可以达成主要任务的特征；

重点件：含有重点特征的单元件；

重要件：不含重点特征，但含有重要特征的单元件；

重点过程（重点工序）：对形成产质量量起决定作用的过程。重点过程一般包含形成重点、重

要特征的过程；加工难度大、质量不稳固、易造成重要经济损失过程等。

4引用文件

以下文件中的条款经过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，仅注

日期的版本合用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本合用于本程序。

《GJB190特征分类》

《资料代用规定》

《生产和服务供给控制程序》

5职责

技术中心

负责辨别和表记重点过程，组织编制重点过程工艺文件，组织对重点过程进行“三定”工作

（即定工序、定人员、定设施）；

负责组织对生产、查验等人员培训重点过程（工序）控制的技术文件中需要注意事项。

生产部

参加重点过程“三定”工作；

负责按重点过程控制的有关技术文件要务实行重点过程控制，记录重点过程的实质工艺参数；

质量保证部

参加重点过程“三定”工作；

负责重点过程的监察检查，按图样及工艺文件的要求进行重点过程查验，记录重点特征的实

测值。

6工作流程和要求

重点过程的重点过程重点过程重点过程控制有

辨别和确立标识控制效性的评论

重点过程控制的详尽流程图（附后）

重点过程的辨别和确立

重点过程辨别和确立的原则

工艺室依据设计编发的“重点件（器械）、重要件（器械）明细表”和设计图样上标明的重点

特征、重要特征，辨别确立重点过程（重点工序）；

工艺室依据企业技术能力、设施能力、人员能力等状况对加工难度大、质量不稳固、易造成

重要经济损失的加工过程，可确立为重点过程（工序）；

重点过程辨别和确立后形成的文件

编制重点过程明细表

工艺室在编制重点件、重要件工艺规程后，按产品编制“重点过程明细表”，经部门领导

审批和质量会签，复制散发生产部计调室、质量经理。当发生改正时，应实时更新“重点过程

明细表”。

编制重点过程（重点工序）工艺规程

工艺室对辨别确立的重点过程（重点工序），编制重点过程（重点工序）工艺规程，明确要

控制的重点特征、重要特征，要控制的工艺方法和技术要求等。

编制重点过程三定表

工艺室组织对重点过程进行“三定”填写《重点过程三定表》。

重点过程的表记

工艺室在编制重点过程（重点工序）工艺规程时，关于重点件、重要件应在封面加盖“重点

件”或“重要件”红色印章；在重点工序的工序号处，加盖“重点工序”红色印章，若重点工

序改正，对工艺规程的表记采纳划改方法进行改正；

重点过程的表记应当在工艺规程审批前达成，重点过程工艺规程校正、审查人员应仔细查对，

防备漏表记；

工艺室在编制原资料提料单时应在技术要求栏注明“重点件资料”、“重要件资料”字样；编

制标准件提料单时在技术要求栏注明“重点器械”、“重要器械”字样，并将信息传达给采买部

和质量保证部；

采买部接收到工艺室