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危险源辨识与风险控制管理制度

第一章总则

为加强对危险源的辨识与风险控制，确保员工及相关人员的安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合组织实际情况，制定本制度。危险源辨识与风险控制管理制度旨在通过系统化的流程和规范，促进安全管理的科学化，减少安全事故的发生，提升组织整体安全水平。

第二章目标

1.明确责任：明确各级管理人员和员工在危险源辨识与风险控制中的职责。

2.系统辨识：建立系统的危险源辨识机制，提高对各种潜在风险的识别能力。

3.风险评估：对识别出的危险源进行科学评估，确定风险等级，制定相应的控制措施。

4.持续改进：通过定期检查和评估，不断改进和完善风险控制措施。

第三章适用范围

本制度适用于所有部门、全体员工及相关外包单位，在日常工作和项目实施过程中涉及的所有危险源辨识与风险控制活动。

第四章法规依据

本制度依据以下法律法规和行业标准制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）

3.《企业安全生产标准化基本要求与评分方法》（AQ/T9006-2010）

第五章管理规范

第1节危险源辨识

1.辨识方法：

-现场检查法：对工作场所进行实地检查，识别明显的危险源。

-专家评估法：邀请相关领域的专家对潜在风险进行评估。

-文档审核法：对相关安全记录和文档进行审核，发现潜在风险。

2.辨识内容：

-物理危险源：设备、机械、化学品等。

-生物危险源：病原微生物、过敏原等。

-人为危险源：操作失误、管理不善等。

第2节风险评估

1.评估流程：

-确定风险评估小组，组员应包括各专业领域的人员。

-对识别出的危险源进行风险分类，评估其可能性和后果。

-根据评估结果，制定风险等级标准。

2.评估标准：

-风险等级分为高、中、低三个等级。

-高风险源需立即采取控制措施，中风险源需制定改进方案，低风险源定期监测。

第3节风险控制

1.控制措施：

-设计工程控制：对危险源进行技术改造，降低风险。

-管理控制：制定相关管理规章制度，明确操作流程。

-个人防护：为员工提供必要的个人防护装备。

2.应急预案：

-针对高风险源制定应急预案，进行定期演练。

-应急预案需明确责任人、响应流程和资源配置。

第六章操作流程

1.危险源辨识流程：

-各部门每季度进行一次危险源辨识，由部门负责人组织实施。

-辨识结果需记录在案，并由安全管理部门进行审核。

2.风险评估流程：

-辨识完成后，安全管理部门组织专家进行风险评估。

-风险评估报告应在一周内提交管理层审核。

3.风险控制实施流程：

-针对评估结果制定详细的风险控制措施，由责任部门实施。

-风险控制措施需定期检查，确保有效性。

第七章监督机制

1.监督职责：

-安全管理部门负责全组织危险源辨识与风险控制的监督与指导。

-各部门应设立安全管理小组，定期向安全管理部门报告工作进展。

2.检查与评估：

-每半年对危险源辨识与风险控制工作进行一次全面检查。

-检查结果需形成报告，并提出改进建议。

3.培训与意识提升：

-定期组织全员安全培训，提高员工对危险源的认识与应对能力。

-开展安全文化活动，增强全员安全意识。

第八章附则

1.解释权：本制度的解释权归安全管理部门。

2.生效日期：本制度自发布之日起生效。

3.修订流程：如需修订，本制度需由安全管理部门提出修订建议，经过管理层审核后方可实施。

第九章附录

本制度的附录包括危险源辨识表、风险评估表及风险控制措施记录表等相关文档模板，便于各部门实施与记录。

本制度通过明确的目标、适用范围和管理规范，确保组织在危险源辨识与风险控制方面的有效性和持续性，提升整体安全管理水平，从而保障员工的生命安全与健康。