12.1生产调度运行业务流程修订对照表.docVIP

12.1生产调度运行业务流程

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修订对照表B12.11-

“12.1生产调度运行业务流程”修订对照表

原流程

现修订为

备注

一业务目标

1经营目标

1.1按照生产经营计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，确保生产活动安全、稳定、长周期和按计划运行。

2.1所有生产经营活动符合国家法律、法规和股份公司内部各项管理规

二业务风险

1经营风险

1.1生产组织或紧急状态的指挥失误，造成生产装置、油井发生重大事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环境污染事故、或因原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。

2合规风险

2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；违反股份公司内部管理规定，造成经济损失。

三业务流程步骤与控制点

1.1根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对月度生产经营计划的具体要求，生产经营管理部和各事业部在与各分（子）公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分（子）公司真实生产经营状况的基础上，结合各分（子）公司上报的月度生产经营计划建议，制定股份公司月度生产经营计划，经总裁审定批准后，下达各分（子）公司执行。

1.3由于市场或分（子）公司的实际生产情况发生了变化，需要调整生产经营计划时，在征求分（子）公司意见的基础上，生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建议，经总裁审定批准后，下达各分（子）公司执行。

1.2各分（子）公司生产或计划部门根据股份公司下达的月度生产经营计划，结合本单位实际情况，制定月度生产运行计划，经分（子）公司经理审定批准后执行。

1.3由于市场或分（子）公司的实际生产情况发生了变化，需要调整生产经营计划时，在征求分（子）公司意见的基础上，生产经营管理部提出月度生产经营计划调整建议，经总裁审定批准后，下达各分（子）公司执行。

1.4各分（子）公司月度生产运行计划由分（子）公司生产、计划、营销等部门提出调整建议，经生产或计划部门综合平衡，报分（子）公司经理签字上报生产经营管理部审批，获准后执行。

2.2生产组织。根据月度生产经营运行计划，协调人财物，衔接各专业管理部门，按照HSE的各项规定组织指挥生产，完成分管经理和上级调度下达的各项生产指令，确保全面完成生产运行计划。下达生产调度令必须经上级主管领导或授权的值班领导审核签发。生产调度指令由授权的调度员直接下达，并做好记录。接受调度令的单位必须无条件执行。

2.5组织开停工。各分（子）公司生产调度部门参与审查开、停工或开、停井方案，并在分（子）公司分管经理审核批准后，负责组织实施。

2.6日常生产和工艺技术管理。各事业部和各分（子）公司的技术部门，按职责要求负责生产装置的日常生产和工艺技术管理工作，负责审核生产装置工艺技术指标、工艺卡片、操作规程和工艺方案，负责生产装置技术月报、工艺报表的管理，负责或参与生产装置技术标定组织工作。

4.1股份公司、各事业部和各分（子）公司生产调度管理部门应编制《生产调度日报》和《生产完成旬报》等调度快报，经同级生产、调度部门负责人审阅后，报生产主管领导，并上报上一级生产调度管理部门、总裁班子。

4.2生产经营管理部根据日、旬报表，每日跟踪、检查各分（子）公司生产经营活动进度完成情况，逐家落实分（子）公司生产经营运行计划的执行情况，及时纠正执行过程中出现的偏差，提出整改意见。分（子）公司参照执行。

一业务目标

1经营目标

1.1按照生产经营计划组织生产活动，及时协调解决生产过程中出现的各种问题和矛盾，保证生产经营活动安全、稳定、长周期和按计划运行。

2.1生产经营活动符合国家有关法律、法规和股份公司内部规章制度。

二业务风险

1经营风险

1.1生产组织或紧急状态的指挥失当，造成生产装置、油井发生重大事故或非计划停工、停井或出现产品出厂质量事故、环境污染事故。

原辅料供应、产品出厂等环节出现问题导致生产装置被迫停工等。

2合规风险

2.1生产经营活动违反国家有关法律、法规，导致政府管理部门的处罚；违反股份公司内部规章制度，造成经济损失。

三业务流程步骤与控制点

1.1根据股份公司年度、季度生产经营计划和总裁班子对当期生产经营的指示精神，生产经营管理部对月度生产经营计划提出具体要求，各事业部在与各分（子）公司生产管理部门或计划部门进行广泛沟通、充分了解和掌握分（子）公司真实生产经营状况的基础上，结合各分（子）公司上报的月度生产经营计划建议，提出月度生产建议计划，报生产经营管理部进行综合平衡后，编制出股份公司月度生产经营计划，经总裁审定批准后，下达各事业部。由各事业部下达各分（子）公司执行。