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风险控制与隐患排查管理制度

第一章总则

为加强公司风险控制与隐患排查管理，保障员工的安全与健康，确保公司业务的持续稳定发展，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。风险控制与隐患排查管理是公司安全管理的重要组成部分，旨在通过系统性、规范性的方法识别、评估和控制潜在风险，预防和减少意外事件的发生。

1.1目标

本制度的主要目标是：

1.明确风险控制与隐患排查的工作流程和责任分工。

2.建立有效的风险识别、评估和控制机制。

3.保障员工健康、安全，降低事故发生率。

4.提高全员安全意识，促进安全文化建设。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有部门及员工，涵盖公司内所有业务活动、项目和工作场所。所有与公司运营相关的人员均需遵循本制度的规定。

1.3法规依据

本制度依据以下法律法规及行业标准制定：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《企业安全生产标准化基本规范》

3.《职业健康安全管理体系标准（ISO45001）》

第二章风险识别与评估

2.1风险识别

1.各部门应定期开展风险识别工作，识别与本部门业务相关的潜在风险，包括但不限于安全、健康、环境、财务等方面的风险。

2.风险识别应采用定性和定量相结合的方法，确保全面覆盖。

2.2风险评估

1.识别出的风险应进行评估，评估内容包括风险发生的可能性、后果及其影响程度。

2.风险评估应采用适当的评估工具，如风险矩阵、故障模式及影响分析（FMEA）等。

3.风险评估结果应形成书面报告，并提交给管理层审核。

第三章隐患排查管理

3.1隐患排查

1.各部门应定期开展隐患排查，排查工作应包括日常巡查和专项检查。

2.排查内容包括设备设施、工作环境、操作规程等方面，确保不留盲区。

3.2隐患整改

1.对排查出的隐患，须立即制定整改措施，明确整改责任人及完成时限。

2.整改措施应经过评审，确保其可行性和有效性。

3.整改完毕后，应进行复查，确认隐患已彻底消除。

第四章风险控制措施

4.1风险控制策略

1.针对识别和评估出的风险，制定相应的控制措施，包括但不限于：

工程控制：通过技术手段改善工作环境。

行为控制：制定安全操作规程，培训员工安全意识。

管理控制：建立安全管理体系，落实安全责任制。

4.2风险监控

1.风险控制措施实施后，各部门需定期监控风险控制效果，评估措施的有效性。

2.定期召开风险控制评审会议，分析监控结果，调整控制策略。

第五章责任分工

5.1组织架构

1.公司设立风险控制与隐患排查管理小组，负责制度的实施和监督。

2.各部门应指派专人负责隐患排查与风险控制工作，确保责任明确。

5.2责任落实

1.各部门负责人对部门内的风险控制与隐患排查工作负全责。

2.所有员工应积极参与隐患排查与风险控制工作，发现问题及时报告。

第六章监督与评估

6.1监督机制

1.公司将定期对风险控制与隐患排查工作进行监督检查，确保制度的有效落实。

2.监督检查结果应形成书面报告，反馈至管理层。

6.2评估机制

1.每年开展一次全面评估，对风险控制与隐患排查工作的实施效果进行综合评估。

第七章附则

7.1解释权

本制度由公司风险控制与隐患排查管理小组负责解释。

7.2生效日期

本制度自发布之日起生效。

7.3修订流程

本制度如需修订，须由风险控制与隐患排查管理小组提出修订建议，经公司管理层审核批准后实施。

以上为《风险控制与隐患排查管理制度》的详细内容，旨在为公司提供一套科学、有效的风险管理框架，确保公司在不断发展的同时，保障员工的安全与健康。希望各部门认真执行本制度，共同构建安全、和谐的工作环境。