xx公司审计工作手册.pdf

Xxxx公司

审计工作手册

XXXXX审计处

二O一一年九月

1.1.1.1.1.1

目录

第一部分审计监察内控职能、岗位职责3

一、审计监察处职能,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、地市公司职能.加加

第二部分管理权限、界面划分..

一、审计监察处管理权限

二、地市公司管理权限..……

第三部分审计工作

7、审计处理

8、审计资料的归档

(二)工程项目结(决)算审计流程.ee006688束8EZLLL99sssges

{三)外委审计流程11

四、内部审计工作标准

(一)内部审计的主要内容

上财务审计

2经济南任审计

了审计和12

13

工专项审计1

基准本生计后去

14

:册14

3下大和15

4现场实施韦计16

和16

17

19

中审计结果执行21

9、审计项目立卷归档21

1.1.1.1.1.1

第一部分审计监察内控职能、岗位职责

一、审计监察处职能

在公司党委、纪委领导下，对公司各项经营活动进行独立审计监

督，负责公司纪检监察工作的组织、指导与检查落实工作,负责内控

体系建设、运行维护与监督，负责内部审计、对外委托审计、纪检监

察、党风廉政教育、信访、案件与效能监察工作,负责本处室业务在

公司内部的培训与指导,并按公司规定对所属人员进行日常管理。

1.贯彻国家、xx公司关于内部审计工作的有关政策和规定,负责

制定公司内部审计制度和管理办法,负责组织实施公司的内部审计

工作。

2.负责制定公司年度和阶段审计工作计划,经批准后组织实施。

3参与制定公司内控制度,并监督检查其执行情况,提出完善或

修改意见。

4、维护财经法纪和国家、企业利益,负