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文件控制程序

版本号A

实施日期:２0１7年０７月01日

第1页共5页

目录

1目得 ２

2范围 2

３职责?２

4文件控制?2

４、1文件得控制范围 2

4、2文件得编制、批准与发布 2

４、3外来文件得控制?3

4、4文件得发放与使用?3

４、5文件得更改与作废?3

４、6文件得修改状态标识?4

4、７文件得管理与归档?４

6记录?5

5相关文件 5

1目得

通过对文件与资料实施有效控制，确保在体系运行所有场所,都可以获得适用文件得有效版本，防止作废文件得非预期使用,特制定本程序.

2范围

适用于公司质量、环境与职业健康安全管理体系所覆盖范围内得所有文件与资料得管理与控制.

3职责

1）质量安全标准部就是本程序实施管理得主要责任部门；

2)办公室负责公司公文类文件得控制与管理;

3)各部室负责与本部门业务范围内有关文件得控制与管理。

4)档案室负责与项目有关文件、资料、标准规范得控制与管理。

4文件控制

４、1文件得控制范围

4、1、1公司管理体系文件

管理手册,程序文件,作业文件;体系运行中产生得过程文件及形成得记录.

4、1、2外来文件

适用得法律法规、标准规范，计算机应用软件；顾客提供得文件，基础资料,引用得各类外来技术文件等.

4、１、3工程项目文件

项目过程文件、设计成品、质量控制文件、进度控制文件、费用控制文件、材料控制文件、采购文件、与项目有关得计划、月报、各种会议纪要、施工组织设计、施工方案、各种通知、备忘录、大事记、电传、信函、交工资料等.

4、2文件得编制、批准与发布

4、2、１管理手册

管理者代表负责组织管理手册得编制与修订；总经理批准实施。

4、2、2程序文件

质量安全标准部负责组织程序文件得编制与修订，管理者代表批准;

4、2、3作业文件

?质量安全标准部负责组织管理性作业文件得编制与修订，管理者代表批准;

?各职能部门负责编制与本部门有关得管理性作业文件，公司主管领导批准;

?技术开发及技术管理部,组织技术标准、技术规定得编制,总工程师批准实施；

?各专业室负责本部门相关得技术标准、技术规定得编制，公司副总工程师批准。

?行政性决策文件,如管理体系有关得任命等,由公司人力资源部负责.

4、2、4信息部负责计算机应用软件得控制与管理,并组织验证其适用性,编制适用版本目录,由总工程师批准发布。

4、2、5项目文件(产品实现过程文件）

项目文件由项目经理、设计经理、采购经理、施工经理及项目专业负责人执行相关得规定，批准实施.

4、３外来文件得控制

４、3、1直接引用得各类外来技术文件由专业副总工程师确认后存入技术档案。

4、３、２档案管理人员负责及时清理档案室作废得国家、行业、地区标准规范，并同时更新公司OＡ系统上得电子文档。

4、4文件得发放与使用

4、4、1公司得体系文件不经允许,一律不得对外发送与借阅。

４、4、2各级文件管理人员在接受或发放受控文件时，要做好接受与发放登记,借阅文件也要做好借阅登记。

4、４、3公司管理体系文件原则上不发放纸版文件,公司全体人员可以通过公司得ＯA系统阅读相关文件,ＱA系统上所承载得管理体系文件由质量安全标准部控制。

管理手册分“受控本”与“非受控本”，在封面上有标识。“受控本”手册发放后实施更改控制，每本都有单独得编号，供公司指定人员使用，便于追溯与回收,如有修订须更换，发放时应填写《文件发送清单》,以保证文件持有者为有效版本。“非受控本根据需要对外发放，修订时不予更换。“受控本”与“非受控本”在其封面上均盖章以示区别.

4、4、4国家、地区、行业标准规范由总工程师确定发放范围与数量,档案室管理人员负责发放并填写发放记录。档案室负责将购买得标准规范扫描,将扫描后得电子文件上传至公司ＱA系统并对其有效性负责。

４、4、３工程项目文件，如:工程咨询、基础设计、详细设计文件及过程文件,必须由项目经理/设计经理签署同意后,方可对外发放,发放得文件必须有发放记录.

4、5文件得更改与作废

４、5、１当有下列情况时，公司得体系文件需要进行必要得更改

?组织机构有较大得变化

?重要得职位重新任命

?认证标准得变化

?认证范围得变化

?管理评审要求对管理体系文件进行更改

４、５、２文件得更改应有修订标识,应保存更改记录。

4、5、3管理体系文件需更改时,由相关部门填写《文件更改记录》,按原审批程序进行审批。

４、5、４作废、失效文件,发放文件得部门应按发放记录及时撤回作废、失效版本。需保留得作废、失效文件应加以标识，以避免误用。

4、5、5国家、地区、行业标准规范得作废、失效，由档案室通知相关专业部室，将作