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明光市卫健系统政府采购内部控制管理制度（二）2024

明光市卫健系统政府采购内部控制管理

制度（二）

引言概述：

明光市卫生健康系统政府采购内部控制管理制度的实施对确保

政府采购过程的透明性、公平性和合规性具有重要意义。本文将从

五个大点进行详细阐述，包括采购计划与预算、供应商评审与选择、

合同签订与执行、采购支付与监管、违规处理与监督。

一、采购计划与预算：

1.明确编制采购计划的责任部门和程序；

2.基于需求进行分类和细化，确保采购计划的准确性；

3.合理评估采购项目的预算，并与财务部门进行协调；

4.确保采购计划的合理性和时效性；

5.做好采购计划的备案和监督工作。

二、供应商评审与选择：

1.建立供应商资格审查和评审的标准和程序；

2.加强供应商信息的收集和管理，确保信息的真实性和完整性；

3.制定供应商评审的权责、程序和标准；

4.建立供应商评审的记录和归档机制；

5.确保供应商评审的公正、透明和合规。

三、合同签订与执行：

1.编制合同签订与执行的管理办法；

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2.加强合同管理，确保合同的合法性和有效性；

3.建立合同履约的监督机制；

4.强化对合同履约的检查和评估；

5.及时处理合同违约行为，确保合同的有效执行。

四、采购支付与监管：

1.建立采购支付的程序和审批机制；

2.加强采购付款的管理和监控；

3.确保采购支付的准确性和及时性；

4.加强采购付款的审计和风险控制；

5.建立采购支付的档案管理和备查制度。

五、违规处理与监督：

1.建立内部违规行为的举报制度；

2.加强对违规行为的调查和处置；

3.建立违规行为的惩戒机制和预防机制；

4.加强对政府采购内部控制的监督和评估；

5.加强与相关部门的合作与配合，提高监督工作的效果。

总结：

明光市卫生健康系统政府采购内部控制管理制度对实现政府采

购的公正、透明和合规具有重要作用。通过对采购计划与预算、供

应商评审与选择、合同签订与执行、采购支付与监管、违规处理与

明光市卫健系统政府采购内部控制管理制度（二）2024

监督五个大点的详细阐述，可以为明光市卫生健康系统的管理者提

供指导和参考，从而促进政府采购工作的规范和高效运行。