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单位固定资产报销流程

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1.资产购置申请：

在申请表中详细说明购置资产的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

申请表需经过部门负责人审批同意后，提交给资产管理部门。

2.资产采购：

资产管理部门根据批准的购置申请，进行资产采购。

可以通过招标、询价等方式选择合适的供应商，并签订采购合同。

在采购过程中，要确保资产的质量、价格和交付时间符合要求。

3.资产验收：

资产到货后，由资产管理部门组织相关人员进行验收。

验收人员要检查资产的数量、规格、型号、质量等是否与采购合同一致。

如发现问题，及时与供应商沟通解决。

4.资产登记：

资产管理部门将验收合格的资产进行登记，建立固定资产台账。

在台账中记录资产的编号、名称、规格、型号、购置日期、使用部门、

使用人等信息。

同时，为资产粘贴标签，以便于管理和识别。

5.报销申请：

员工或部门将购置资产的发票、合同、验收单等相关凭证整理齐全。

将报销单和相关凭证提交给财务部门。

6.财务审核：

财务部门收到报销申请后，对报销单和相关凭证进行审核。

审核内容包括凭证的真实性、合法性、完整性，以及报销金额的准确性。

如发现问题，及时与申请人沟通解决。

审核通过后，财务部门将报销金额计入相应的费用科目。

7.领导审批：

报销单经过财务审核后，提交给单位领导进行审批。

领导根据单位的财务制度和审批权限，对报销申请进行审批。

审批通过后，报销单返回财务部门。

8.报销支付：

财务部门根据领导审批通过的报销单，进行报销支付。

可以通过银行转账、现金支付等方式将报销金额支付给申请人。

支付完成后，财务部门将报销单归档保存。

注意事项：

1.固定资产报销流程应严格按照单位的财务制度和审批权限进行，确保报

销的合法性和规范性。

2.购置固定资产时，要选择合适的供应商，确保资产的质量和价格合理。

3.资产验收时，要认真检查资产的数量、规格、型号、质量等，如发现问

题及时与供应商沟通解决。

4.报销申请时，要将购置资产的发票、合同、验收单等相关凭证整理齐全，

确保报销金额的准确性。

5.财务审核时，要严格审核报销单和相关凭证的真实性、合法性、完整性，

如发现问题及时与申请人沟通解决。

6.领导审