河南能源2023年第四季度安全绩效和重大灾害防治、下半年煤矿安全生产标准化管理体系建设考核笔录（鹤煤八矿）(1).docxVIP

“河南能源2023年第四季度安全绩效和重大灾害防治、下半年煤矿安全生产标准化管理体系建设考核”检查笔录

2023年12月13日、15日，河南能源对八矿开展“三合一”(第四季度安全绩效和重大灾害防治、下半年煤矿安全生产标准化管理体系建设考核)，共发现问题隐患79条，建议7条，亮点12条。

检查人：申青春

一、工作亮点

1、在部分巷道低洼处施工泄水孔，使水自流至下方巷道，优化了排水系统，增强了抗水灾能力。

2、由矿钻探队对新副井0-20m砾石段进行壁后注浆，堵水率达95%以上，不仅治理效果显著，而且节省了外委费用。

二、存在问题

1、32边界回风下山开口处巷道顶板有一处锚杆被拉弯，需补打；3207底抽巷皮带109架处缺少2个辊轮。

2、3205工作面12月份地质预报中上顺槽未描述排水泵和排水管规格及数量。

3、32边界回风上山（延伸）超前钻探设计未明确出现塌孔、堵孔等异常时注浆过程相关内容。

4、32边界回风上山（延伸）超前钻探钻孔原始记录中岩性均为砂质泥岩，未根据岩屑分段分类记录岩性。

5、32边界回风上山（延伸）物探设计未明确现场施工期间应当有防治水专业技术人员跟班的要求。

三、建议

1、32边界回风上山（延伸）物探设计中超前距、帮距应根据相关参数计算得出，并加强对超前钻探进尺误差较大钻孔的分析。

检查人：陈宁

一、工作亮点

1、安全管理所有涉及专业均在安检科存档备案，便于资料管理、迎检。

二、存在问题

1、矿井安全承诺制度、安全生产理念、安全生产目标管理制度红头文件制定不严谨，错别字、语句错误较多。

2、矿井部分考核文件中领导小组设置不合理，如常务副矿长、总工程师非副组长，而被列为成员。

3、全员岗位责任制中缺少副矿长（刘桥）岗位责任制。

4、矿井领导班子分工文件中缺少开拓副总工程师分工。

5、矿井事故报告制度、责任追究制度未根据集团公司、鹤煤公司最新文件更新。

6、矿井防尘安全预防管理制度中未涉及防尘管路的检修内容。

7、3107下顺槽二横川施工地点标准化效果差，如线路吊挂、物品摆放乱。

8、3107下顺槽二横川现场无消防沙箱及消防沙袋。

检查人：樊菲

一、工作亮点

1、鹤煤八矿利用矿区广播站每日通报检查出的典型问题及责任追究，对责任单位进行亮相曝光，对其他单位起到警示效果。

2、鹤煤八矿每天组织编写《安全生产风险及事故隐患排查调度记录》，每天落实风险管控措施执行情况，促进了矿井对风险管控效果。

二、存在问题

1、鹤煤八矿《灾害异常信息汇报应急处置记录》中，10月22日8点班33采区变电所双风机停机，跟踪处置情况只记录恢复正常，未填写故障具体原因。

2、鹤煤八矿《井筒结冰事故应急演练评估表》中，武保科、医院评估项目表中没有填写评估时间。

3、鹤煤八矿11月份开展的煤与瓦斯突出事故应急演练存档资料缺少演练保障方案和评估方案。

4、3107备用工作面新增电话未在井下通讯联络系统图及时更新。

5、2023年开展的各类专项应急预案演练未按要求将演练情况报送县级以上地方政府部门进行报备。

6、鹤煤八矿针对山西省吕梁永聚煤业11.16火灾事故专项安全风险辨识评估报告中，辨识不全面，未按照《河南省煤矿重大风险管控实施办法》要求，对使用反应型高分子材料方面的火灾风险进行辨识。

7、3107工作面安装安全技术措施，未根据3107工作面安装前专项辨识评估报告未将现场操作方面起吊设备时人员安全站位的风险应用于措施中。

8、3107下顺槽二横川回风通道与3107底抽巷中段联络巷贯通专项安全风险辨识评估报告，辨识评估结果未对安全技术措施编制提出指导意见。

9、鹤煤八矿安全生产事故隐患排查治理制度中，重大事故隐患公示只要求在井口公示，应在井口或其它显著位置公示。

10、通风专业11月份上半月隐患排查方案未全覆盖，排查地点缺少注浆泵房；机电专业10月份下半月未对上半月隐患排查整改情况进行通报。

11、八二队班组长隐患排查台帐记录不全，缺少11月25日、11月27日排查记录。

12、在鹤煤八矿33采区变电所掘进工作面现场抽查一名职工对本区域内存在的水害重大风险管控措施回答不全面。

13、33采区变电所掘进工作面耙岩机支脚松动及重绳有断丝现象，现场抽查5根锚杆，其中1根锚杆扭矩为200N.m，不符合作业规程规定的150N.m的要求。

检查人：仝盼

一、工作亮点

1、矿井始终坚持实施“每日一题、每月一考”，全矿干部职工参与，不断提升全员业务素质和安全生产意识。

二、存在问题

1、矿井部分安全培训一人一档填写不符合要求，如王姗姗（培训中心）工作简历不完整，2023年再培训记录未填写，基本信息职务与实际不符。

2、专、兼职教师台账缺少教师学历、专业、工作年限等基本信息，无法体现教师是否符合安全培训机构基本条件。实操考评员缺少从事专业。

3、抽查2023年10