2022软件正版化自查资料说明 .pdfVIP

软件正版化检查资料说明

检查分两块：

（一）制度资料文件

（1）：常规性制度资料文件（包含11个表）

一、软件正版化工作责任制度

1：落实领导小组成员信息《软件正版化工作领导小组成员

信息表》（一把手责任制，组长为一把手）。

（电子表格附件1）

2：工作人员要签署《使用正版软件承诺书》（每个要使用

到电脑的人员都要签，一次签定，长期有效）（电子表格附件2）

二、软件日常使用管理规定

1：填报《软件使用需求申请表》（电子表格附件3）

2：编制年度《软件采购计划表》（电子表格附件4）

3:年度总结填写《软件正版化工作信息统计表》（电子表格

附件5）

备注：填表注意流程的时间顺序，不要把时间填报到同一个时间段。

三、软件配置管理规定

1：办公室统计、汇总《软件使用需求申请表》（电子表格

附件3）综合考虑软件的适用性、兼容性、安全性和售后服务

等因素，确定软件选型，明确软件名称和版本。涉及使用免

费软件的，更新《可使用免费软件清单》（电子表格附件6）

2：办公室依据单位软件使用管理台账，梳理单位软件

需求与现有软件许可的差异。根据缺口数据，编制《软件采

购计划表》（电子表格附件4）

3：办公室在新采购软件、报废软件和调整可使用免费

软件清单后，更新《软件使用情况汇总表》（电子表格附件7）

四、软件台账管理规定

为规范软件使用管理工作，及时建立、更新和维护软件

台账，全面掌握软件使用情况，提高软件使用效率，制定本

规定。

软件台账包括《软件使用情况汇总表》（电子表格附件7）

《软件使用情况明细表》《软件安装维护情

（电子表格附件8）

况明细表》。办公室负责软件台账的建立、

（电子表格附件9）

更新和维护工作。

五、软件安装维护管理规定

为规范软件安装和维护,提高软件资源使用效率，保障

信息系统安全高效运行，提升日常工作效率，制定本规定。

1：软件安装或卸载需填写《软件安装维护申请表》（电

《软件安装维护确认单》

子表格附件10）及（电子表格附件11）

六、软件正版化工作考核和责任追究制度

为进一步规范使用正版软件行为，建立软件资产使用管

理长效机制，按照软件正版化工作管理的要求，结合实际，

制定本制度。

（2）：内部流程资料

1：正版软件年度采购计划和总结资料

2：领导的批示

3：会议纪要

4：培训记录

备注：文档的填报时间尽量提前，不要把时间填报到同一个时间段。

（3）：自查计算机台账摸底

1:台账数量的准确性（包含下级单位的数量）

2：单位计算机台数及使用情况（办公系统，操作系统，

杀毒软件，工业软件）

3:缺口的台数（台账减去已正版的台数）

（二）：授权情况

1：合同

2：发票

3：授权书（授权是否产品是否合规合法）

（备注：每年检查考核有些细微的差别，省上在检查之

前发文的检查内容为最终版本，以上的检查内容是用于

2021年的检查文件，只作为参考使用）