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原油加工及石油制品制造企业安全生产风险分级管控体系实施指南

1范围

本标准规定了原油加工及石油制品制造企业风险分级管控体系建设的术语和定

义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本标准适用于指导山东省内原油加工及石油制品制造企业风险分级管控体系的建

设。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期

的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改

单）适用于本文件。

GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码

DB37/T2882.2016安全生产风险分级管控体系通则

DB37/T****.2017安全生产风险分级管控体系细则

3术语和定义

DB37/T2882.2016、DB37/T****.2017界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1原油加工及石油制品制造

从天然原油、人造原油中提炼液态或气态燃料以及石油制品的生产活动。

3.2原油加工及石油制品制造企业

从事原油加工及石油制品制造的企业。

4基本要求

4.1成立组织机构

4.1.1成立领导小组

风险分级管控体系领导小组成员和职责如下：

——

组长由企业主要负责人担任，职责是：全面负责危险源辨识、风险评价和分级

管控工作；

——

副组长由各分管负责人担任，职责是：负责分管范围内的危险源辨识、风险评

价和分级管控工作；

——

成员由安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人组成，职责

是：负责组织本专业危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。

4.1.2成立工作小组

企业各级组织应根据安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门划分，成

立相应工作小组。组长由各级组织分管负责人担任，副组长由职能部门或专业负

责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下：

——

安全部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织各专业建立风险分

级管控体系相关制度、评价准则、工作程序；

——

生产、设备、工艺、电气、仪表等职能部门负责本专业危险源辨识、风险评价

和分级管控工作具体实施。

4.1.3其他人员

企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与危险源辨识、风险评

价和分级管控相关工作。

4.2实施全员培训

企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、

风险评价的方法，保留培训记录。

4.2.1培训内容

企业应将风险分级管控培训列入培训计划，分层次、分阶段培训学习。培训主要

内容包括：

——

风险管控体系相关法律、法规、标准、制度；

——

危险源辨识和风险评价方法；

——

风险管控措施；

——

其他风险信息。

4.2.2培训记录

企业培训过程应保留培训记录，培训记录包括：

——

培训计划；

——/

培训课件和或教材影像资料；

——

培训签到表；

——

培训考核记录；

——

其他相关资料。

4.3编写体系文件

风险分级管控体系文件包括：

——

风险管控制度；

——

危险源辨识、风险评价作业指导书或程序文件；

——

风险点清单；

——

作业活动清单；

——

设备设施清单；

——JHA

工作危害分析（）评价记录；

——SCL

安全检查表分析（）评价记录；

——

风险分级管控清单；

——

危险源统计表；

——

其他有关记录文件。

5工作程序和内容

5.1风险点确定

5.1.1风险点划分原则

5.1.1.1设施、部位、场所、区域

应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。原油加工

及石油制品制造企业，典型装置如下：

——

原油罐区

——

常减压装置：常压单元、减压单元、电脱盐单元、加热炉单元；

——

催化裂化装置：反应和再生单元、分馏单元、稳定单元、脱硫单元、气分单元、

压缩机单元；

——PSA