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-管理制度安全监察部安全风险管控类AQGL-03-01
安全风险管理制度
1目的
为全面辩识公司范围内作业场所及作业活动的危险源及危害因素，对其安全风险
进行科学的评价并采取有效的控制措施，把风险降到最低或控制在可以接受的程度，
保障员工生命和公司财产安全，特制定本制度。
2安全风险辨识评价的范围
2.1建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2.2常规和非常规活动；
2.3安全事故及潜在的紧急情况；
2.4所有进入作业场所人员的活动；
2.5原材料、产品的运输和使用过程；
2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
2.7丢弃、废弃、拆除与处置；
2.8企业周围环境；
2.9气候、地震及其他自然灾害等；
2.10管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发生安全事故；
2.11控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效可能引起的后果
3安全风险管理职责
3.1公司主要负责人负责组织公司风险评价工作，负责审批风险管理制度、风险评价
准则、风险评价结果及相应的风险控制措施。
3.2安全监察部是风险评价的主管部门，负责组织危险源辨识、风险评价、风险控制
措施的制定及评审、风险评价报告汇总编制、风险信息的定期更新，负责组织对风险
控制措施落实情况进行跟踪验证，负责组织风险信息的宣贯、培训。
3.3公司总工程师牵头组织对建设项目规划、设计、建设、投产、运行各阶段活动危
险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险信息
的定期更新。
3.4生产管理部负责组织生产工艺过程中的危险源辨识、风险评价、风险控制措施的
制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风险信息的定期更新。
3.5设备管理部负责组织对设备设施（含闲置及报废设备设施拆除）相关危险源辨识、
风险评价、风险控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风险信息的定
期更新。
3.6财务部负责提供风险管控过程安全投入资金保障,负责本部门危险源辨识、风险
评价、风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险信息的定期更新。
起草：王笑旭审核：熊云新批准：熊业晶更改状态：G/0生效日期：2020年7月29日
-管理制度安全监察部安全风险管控类AQGL-03-01
3.7党委办公室负责组织公司办公区、宿舍、食堂、通勤车营运及厂内道路交通等方
面危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险
信息的定期更新。
3.8采购部负责组织所采购原料、备品备件、辅助材料、报废物资及运输过程危险源
辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险信息的定
期更新。
3.9销售部、综合销售部负责组织对所销售产品及运输过程危险源辨识、风险评价、
风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险信息的定期更新。
3.10企业管理部负责对物资招标、原料验收、原辅材料盘存过程危险源辨识、风险
评价、风险控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风险信息的定期更
新。
3.11生产管理部质检处负责对各种原材料、中间产品、产品及过程分析检验活动危
险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风
险信息的定期更新。
3.12生产管理部物流处责对原料、物资、产品（含副产品）装卸、运输过程危险源
辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风险信
息的定期更新。
3.13设备管理部仓储处负责对公司仓库物资装卸、搬运、入库、储存、领用发放过
程危险源辨识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制
及风险信息的定期更新。
3.14设备管理部机务处负责厂内机动车辆（铲车、叉车）作业、维修过程危险源辨
识、风险评价、风险控制措施的制定及评审、风险评价报告的编制及风险信息的定期
更新。
3.15电仪分厂负责组织电仪设备设施及运行操作活动危险源辨识、风险评价、风险
控制措施的制定及评审、本部门风险评价报告的编制及风险信息的定期更新。
5.16化机分厂负责对每项检修活动进行现场危险源辨识、风险控制措施的制定及评
审、风险控制措施的落实检查及确认。
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