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采购审批流程

公司采购审批的流程步骤是什么，公司采购审批有哪些具体详细

的流程可以知道的。以下是店铺为大家整理的关于采购审批流程，给

大家作为参考，欢迎阅读!

采购审批流程步骤

1.目的

有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控

流程。

2.范围

适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工

夹具、IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采

购。

3.定义

无

4.职责

4.1物资供应部负责公司所有物资的采购。

4.2生产用原辅材料及低值易耗品由生产部或计划部门统一提出采

购申请。

4.3IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。

4.4劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委

外印刷由行政综合部统一提出采购申请。

4.5安全防护类用品(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门

提出申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。

4.6设备类物资采购由设备部统一提出采购申请，设施类物资采购

由设施部门统一提出采购申请，技术和质量部门负责对有关物资检验、

测试提出申请。

4.7物资采购部负责对于实验型紧急采购物资、备品备件等紧急需

求物资的采购，需求部门按照“紧急采购流程”，由需求部门提出采

购申请，并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。

4.8财务部门负责对采购物资付款提出的付款申请情况进行最终审

核并及时办理付款手续。

4.9仓库、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。

5.内容

5.1申请部门有采购需求时，需填写“采购申请单”，并交部门负

责人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”

的同时，需将所采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。

5.2对新供应商或非经常性采购物资，物资供应部在接到“采购申

请单”后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划

等连同“采购申请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。

5.3“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部

负责人和常务副总进行审批。

5.4合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定

的审批权限逐层由公司负责人和集团管理层审批。

5.5合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。

5.6采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别有分管

副总或常务副总、董事长进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;

采购物资到货后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申

请部门经过验收，合格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票

交财务办理付款手续。验收不合格不予以收货或付款，具体情况可参

照“供应商不合格品退货流程”进行处理。

5.7针对经常性采购的物资，供应链采购部负责选择两到三家长期

供应商，并由采购会同质量、技术部门，定期对其进行评审，确保供

应商各项服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能指标等)

满足我司的要求。

5.7.1针对生产或设备调试、日常维护等项目中紧急采购物资，

1000元以下的由申请部门电话或口头告知分管生产的副总，由分管副

总确认审核通过，可由申请部门或采购部直接购买，后补“采购申请

单”、“采购订单”等手续。项目是技术研发性高科技研发产品，考

虑其保密性、重要性，若其配套所需要的个别原辅材料或设备类备品

等市场只有一家供应商供货，则“供应商比价表”需要相关部门经理

或技术总监进行特别说明，并报公司董事长审批后执行。

5.8对于预付款的情况，参考相关的费用报销及银行付款审批流程。

采购管理制度及操作流程

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和

控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必

须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考

虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

4.物料采购应尽量采