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xxx项目
配置审计报告
目录
一、背景1
二、目标1
三、范围1
四、方法1
五、说明2
六、总体结论2
七、问题与建议3
八、后续跟踪错误!未定义书签。
XXX项目配置审计报告
一、背景
【编写说明】介绍本次配置审计工作的背景。
示例：
我部根据《XXX项目质量管理计划》及《XXX项目配置管理计划》的工作要
求，每月需对XXX项目进行一次配置审计工作。
二、目标
【编写说明】明确本次审计工作的目标。
示例：
本次配置审计工作通过检查配置项标识、基线建立、变更控制方面实施情况，
检查项目开展过程中是否遵循配置管理计划，识别本项目在配置管理过程中存在
的差距及不足，对配置审计中发现的问题，提出纠正措施、预防措施或变更建议，
以改进配置管理过程的执行，确保本项目配置管理的有效性。
三、范围
【编写说明】本次审计工作审计的业务流程及审计的期间。
示例：
1、业务范围：
本次审计涉及的业务包括：a）配置项入库的及时性，配置项名称的正确性；
b）基线配置项入库、变更管理、发布管理活动实施情况。
2、时间范围：a）预计在xxxx年x月入库的配置项；b）在xxxx年x月入
库的配置项；c）xxxx年x月开展的基线配置项入库、变更管理、发布管理活动。
四、方法
【编写说明】本次审计过程中依据的规范、指引及开展方式。
示例：
本次配置审计依据《XXX项目配置管理计划》中制定的配置管理活动的工作
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XXX项目配置审计报告
要求，采用文档审查的方式，检查配置管理工作实施的有效性，检查内容主要针
对以下几方面：
1.检查配置项是按计划时间提交；
2.配置项是否按标准命名；
3.基线配置项是否已在所要求的资料审查后，作为基线保存入库；
4.入库配置项是否与入库申请、变更申请、变更记录中描述的一致；
5.入库配置项是否包括评审记录；
6.配置项变更是否按标准填写变更记录；
7.变更申请是否填写完整，基线配置项与变更记录是否保持可追溯性。
五、说明
【编写说明】说明审计过程中受到的局限及可能对审计结论造成的影响或其
他特别事项。
六、总体结论
【编写说明】依据审计范围包括的业务范围进行排列并，依各管理过程的活
动进行评价表达。
示例：
是否
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