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QD-009-08
设备维修用配件及耗材管理制度
1目的
为适应制动器工业园区设备、设施的正常维修需要，保证设备设施的正常运行，
加强制动器工业园区设备、设施维修配件的管理，合理、科学地储备备件，有计划地
组织配件的采购和生产，准确而又及时的满足设备维修的需要，缩短维修停歇时间，
保证修理质量，降低维修费用，确保设备安全生产，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用公司设备配件及耗材的需求、采购的管理工作。
本制度适用范围涵盖股份公司各部门及所属子公司。
3职责
3.l.设备使用部门负责根据设备的维修状况提出设备配件更换需求，配合安全设备
部进行验收。
3.2安全设备部负责月度采购计划的编制，配件采购、验收、入库等工作；根据大修
计划、配件的使用周期，制定合理的储备备件的数量。
4管理要求
4.1配件采用原厂配件的同时，应尽量积极采用新技术、新材料，提高配件的耐用度，
延长配件的使用寿命。在配件的管理中，坚持标准化、通用化、系列化的原则。
4.2配件采购程序：
4.2.1配件使用部门负责填写统一编制的配件申报单（申报单必须有本部门主管领导
签字）；价值在500.00以上或需批量采购的配件，需经生产副总批准。
4.2.2安全设备部负责配件采购计划的汇总和统计；价值在500.00元以下的，由安
全设备部经理签字；价值在500.00以上或需批量采购的配件，需经生产副总批准；
如遇重大采购事项，需按采购供货合同执行。
4.2.3经审核同意购买的，由安全设备部及时安排采购，同时电话通知仓库保管员，
并且将计划放置到FTP共享。否则，设备仓库保管员不予验收。经审核不同意购买的，
由安全设备部及时将意见反馈给原报单位。
4.2.4备品、配件的自制合理安排，凡自己能加工制作的配件，未经批准不得外购和
外协加工。
4.2.5市内有的配件，接到通知后24小时内到货；省内有的配件，接到通知后48小
时内到货；外省、市的配件，按供货合同执行。
4.3配件质量控制
4.3.1配件质量由安全设备部负责，采购人员购货时，应将配件的质量放在首位，严
禁采购质次价高的配件；同等质量的情况下，要比价采购，货比三家，保证质优价廉；
对于假冒伪劣的配件，仓库保管员有权拒绝办理入库手续，谁采购谁负责；
4.3.2配件进厂之前先由提货人员按图纸要求核对尺寸，尽量减少不合格品进厂。
4.3.3配件入库前，仓库保管员要首先检查配件的外观质量，对于外观质量不合格的
产品，保管员不予验收。
4.3.4对于外观质量合格的产品，可按安全设备部所报的计划数量进行验收，但仅对
配件数量负责。
4.4配件付款：原则上供货方应1个月开一次发票，发票验收、挂账，下次发票挂账
后可付上次挂账货款，滚动付款；特殊情况的（例如：一年仅开一、二次发票且金额
较小的）可以在发票挂账后一月内付款；有合同的按合同执行。
4.5配件的库存量及领发办法：为严格控制配件的使用，配件使用单位依据申报计划
开具领料单，并统一由安全设备部负责人签字后，方可到仓库领取；每月月底，仓库
保管员须将库存情况造表报安全设备部。
5相关记录
《配件计划申报单》
《设备配件月度采购计划》
《入库单》
《领料单》
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