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仓库管理制度

一、责任：由材料仓库主任和产品仓库主任总负责，仓库人员各负其责，明确任

务，落实责任。科学安排时间，坚守岗位，恪尽职守，外出或请假，必须安

排替班，不影响正常工作。对因工作失误，影响生产，提高成本等后果负全

责。

二、采购：熟悉各种物资的正常供应量，提前编制采购计划，确保生产流畅。

三、入库：

1、任何产品（材料）一经验收合格，不论是否入库，均应在当天办理入库

手续。

2、任何产品（材料）销售，外运或生产领用前必须办理入库手续。

3、任何产品（材料）进入仓库后，必须办理入库手续，包括退回的产品和

车间（工地）用多退回的材料。

4、任何产品（材料）入库前，必须经重新验收清点合格后，方可办理入库

手续，若发现质量、数量、规格、型号和材料价格有问题的，拒绝入库，

并做好善后工作。

5、严禁未贴合格证的产品移交入库。

6、入库单上注明产品（材料）名称、规格、数量、单位、金额及出库车间

（出售单位），必须准确无误。

四、堆放：

1、任何产品（材料）必须做到：大类划区编号，分类秩序堆放，做到既整

齐划一，又方便领用。

2、所有产品（材料）均应张贴标签，并建立收发存记录卡，做到日清日结。

五、安全：

1、保持通道畅通，每日清扫整洁，保持产品材料定置定位，地面干净无杂

物。

2、严禁吸烟，保持消防设施顺畅完好，下班人离关窗关门关照明。

3、经常检查产品（材料），严禁腐烂、变质、变形、损坏。

4、禁止无关人员进入仓库。

5、禁止个人物资在仓库摆放，寄存。

六、领发：

（一）、产品

1、出库须凭总经理签字的的生产任务单，如因特殊原因，在事后一天内补

足手续。

2、产品出库必须开送货单，送货单上注明产品货号、名称、规格、单位、

数量及开票人和送货人的姓名。隔日上交送货回单，如遇特殊情况二天

内补足手续。产品退回当天开具红字送货单。

3、客户验收后，和送货单内容不相符的，必须查清原因并做好帐务调整。

对发出产品有型号与任务单不符的，要及时与做帐人员进行沟通，并进

行帐务更改。

4、产品出库前应检查核对，检验合格后发货。

（二）、材料

1、出库必须凭车间主管的领料清单，如生产确实需要，但因车间主管不在，可

以办理暂借，但必须在二天内补足手续。

2、属低值易耗品领用的，需领用人出具借据。

3、属以旧调新，以无调有的材料，在领用人出具领料单的同时，还应做好标记，

防止冒充顶替。

4、仓管员无特殊情况，不得开具车间领料单。

七、送货：

1、凭总经理签字的生产任务单，提前做好收发货前的准备，做到不多发，

不少发，不错发。

2、加强装卸人员的管理，做到装货整齐牢固安全，车位不浪费，产品不受

损，卸货及时，产品完好，搞好卫生。

3、及时索取送货回单和用户意见表。

八、建帐：

1、对现有所有产品（材料）建立收发存记录卡，对现有库存进行全面清理

盘点，确保卡实一致。

2、对盘盈盘亏的数量要认真分析原因，查明原因，根据事实情况追究责任。

3、今后如再发现盈亏现象，不论数量多少，追究经办人员和仓库负责人的

经济责任。

4、车间领料清单每隔5天向财务申报一次，月度产品（材料）收发存汇总

表在月后8天内报财务。

九、自查：

1、产品（材料）做到货卡一致，每日自查。

2、产品（材料）记录卡与领料单一致，每周自查。

3、产品（材料）领料单与明细帐一致，每月自查。

4、每周不少于二次到车间检查领用材料，发现浪费现象及时提出整改意见。

5、每月一次向财务报告积压产品，材料情况。

6、不属于生产直接需要的日用品，由仓库直接监督。

7、对每个批次的材料，因供货单位，材料质量和材料价格引起变动的，要

即时监督报告。