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抚顺石化分公司月度综合计划及调控流程说明
流程编号及名称：R/CM03.02月度综合计划及调控
流程简介：
1、流程内容
本流程描述月度综合计划的编制及执行过程。
2、流程的起止点
月度综合计划及调控流程自股份公司专业公司下达综合计划开始，至所属生产企业执行综合计划及调整计划止。
3、术语解释：
综合计划定义：企业建立正常经营秩序，组织均衡生产经营，提高并确保企业经济效益最大化的重要手段，包括：产品销售计划、物资采购计划、生产计划、财务计划、机动计划、资本性投资计划、科研计划、人事劳资计划等专业计划。
二、流程涉及部门及职责
业务主管部门及职责：
企划处：负责编制综合计划、并监督计划执行情况。
业务参与部门及职责：
财务处：负责财务相关计划的编制。
生产运行处：负责能耗、三剂、装置达标、清罐计划的编制。
机动设备处：负责检维修计划及机动指标计划的编制。
人事劳资处：负责劳动工资计划、培训计划的编制。
工程处：负责工程相关计划的编制。
质量安全环保处：负责质量安全环保相关计划的编制。
营销信息处：负责销售相关计划的编制。
电子商务中心：负责物资采购相关计划的编制。
技术发展处：负责资本性投资项目计划及零购计划的编制。
技术中心：负责科研计划的编制。
三、流程涉及的相关制度和记录
1、制度：
抚顺石化分公司《综合计划管理制度》。
2、记录：
股份公司下达的月度作业计划，抚顺石化分公司年度综合计划、月度综合计划、调整计划。
四、涉及风险和相关控制
五、其他需要说明的事项
无
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