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生产部工艺纪律自检记录表
所属车间：检查日期：文件编号：QR-TD-013
序号
类型
项目
问题等级
检查结果
问题描述
备注
1
工艺
在生产工位是否有作业指导书？
2
2
在车间是否有作业指导书？
2
3
在生产工位的作业指导书和车间的是否保持一致？
2
4
作业指导书是否处于受控状态？
1
5
作业指导书是否已根据最新的产品/设备修改而修改？
2
6
作业指导书上的件号是否与产品明细表一致？
零部件用量是否一致？
12
7
新增加强过程控制的工艺是否更新？
无用工艺是否删除？
12
8
临时工艺是否及时调整、增加和废除？
3
9
现场每个操作工序是否都在工艺上得到体现？
2
10
作业指导书注明使用的工具是否合理和必须？
2
11
作业指导书有关车型配置的内容是否正确？描述是否清晰？
12
12
生产部相关负责人对工艺是否了解？
2
13
操作工对工艺是否了解？
2
14
物料
工位物料摆放是否合理？是否影响劳动生产率的高？
2
15
工位器具是否被合理正确的使用？
3
16
零部件是否放置在规定的工位器具上？
2
17
现场使用的辅料与工艺要求使用辅料的一致性？（根据辅料对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）
1
18
工艺辅料摆放位置是否合理？
3
19
不合格物料是否按照要求处理？
2
20
工装、工具和设备
现场使用工装、工具和设备均处于工艺注明的位置？（无多余、缺少相关工具工装）
3
21
现场使用工装、工具和设备是否符合工艺要求的规格？（工具、设备和工装编号等）（根据工具对产品质量的影响程度判定问题的严重程度）
3
22
工装和设备的参数设置是否与工艺要求的参数一致？
1
23
工装、工具和设备是否有相应标示？
3
24
工装、工具和设备是否可以正常使用？（如不可以使用是否采用临时措施并能够保证满足工艺要求）
2
25
如果工艺有要求，在开班前是否提前打开设备进行预热？
2
26
设备是否按照工艺要求的检测周期进行标定？（设备侧有详细记录）
2
27
点检和巡检工作是否按时有效的开展？
2
28
现场操作
针对困难工位是否进行可视化管理？（或者采用其它对策）
3
29
操作完成后是否自检？
1
30
现场操作
设备操作人员是否具有操作资格？（部门提供设备操作证）
2
31
工位内工作条件
通风照明是否足够
2
32
是否给操作工配备工艺要求的劳保用品？（服装、保护工装等）
2
33
工艺设计是否合理？（是否会导致操作工产生过度疲劳等情况）（根据严重程度判定）
2
34
工人在操作过程中是否有质量隐患？（根据严重程度判定）
2
35
工位清洁保持情况
3
36
设备清洁保持情况
3
37
工位能力
设备能力是否足够？（设备性能和生产保障能力）
1
38
工人培训是否合格？（生产部提供培训证明）
1
版本：A/0
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