零星采购流程管理制度_201807251058071.docx

山东通盛制冷设备有限公司

管理制度文件

编号

Q/TS-GII06030/A

编制

王敏

生产、办公用品、后勤保障类零星物资采购管理办法

（试行）

审核

邵庆辉

批准

董长江

执行责任部门

综合管理部、生产部

监督责任部门

财 务 部

一、目的

为了规范生产、办公用品、后勤保障类零星物资的采购流程，采用集中议价、定点、批量采购，统一结算的方式降低成本。

二、适用范围

办公用品：笔、笔记本、计算器等，包括计算机等数码产品及耗材。

生产易耗件：钻头、电钻开关、水检车挂钩等。

非生产易耗件：劳保用品、备用药品

后勤保障类：水电安装件、小型基础建设物资。

三、各部门职责

使用部门

各部门负责提报零星物资采购的申请，并按要求负责验收和使用。（填写请购单前询问相应物资采购部门采购周期）

对已有发放标准的办公用品和劳保用品，使用部门不再另行提交需求计划，由相关物资管理部门每月按照标准造表申购及发放。无发放标准的，仍需办理物资需求计划申购手续。

综合管理部主要负责：组建议价小组对所有零星物资价格进行议定，确认定点采购地点，并根据市场信息适时调整价格。

办公用品的统一保管与发放

物资管理部门

综合管理部负责对审批手续完善的办公用品需求计划进行库存核实，统一调配或确认申购需求数量，本部门负责人负责审核；

综合管理部网管负责对审批手续完善的计算机等数码设备及耗材类的物资需求计划进行统一调配或确认申购需求数量，本部门负责

人负责审核；

3.3.生产部负责对审批手续完善的生产类物资需求进行统一调配及采购，并负责后勤保障类和生产类物资的验收、保管及发放工作。

采购部门

采购人员依据报批手续完善的请购单执行采购业务和入库、验收手续；

采购人员应建立健全商品价格及合格供应商信息库，并配合议价小组根据市场信息适时调整相应的物资价格。

四、采购申请审批程序

需求部门应填报《请购单》，部门负责人签字后交请购物资的归口管理部门经理审核，核定后呈总经理批准后送相关的物资管理部门调配或购买。（加注流程图）

五、采购的实施

采购周期：各部门提报审批手续完善的请购单后，采购部门应在要求时间内按照请购单采购物资，不得随意调整。

供应商的选择：选择符合采购需求、质量和服务相当且报价最低的供应商，建立长期稳定的供货关系。

验收入库及领用

物资到货后，物资采购部门通知使用部门对采购的零星物资型号、质量、数量、重量等指标进行验收，确认无误后到生产部库房办理入库手续，单据由采购部门留存备查；

严格执行购、发分离的方式，非易耗件交旧方可领新。

异常情况处理

如遇采购的物资品质、数量等与使用部门请购单不相符，采购部门应及时书面通知供应商处理；

因品质不合格而退货、换货导致逾期入厂给公司造成的损失，由物资采购部

门承担全部责任。

六、此制度解释权归综合管理部，自总经理签字之日起开始执行！