企业主体责任自查报告(优质3篇) .pdfVIP

企业主体责任自查报告（优质3篇）

1.企业主体责任自查报告第1篇

我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保

证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登

记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务

事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定

进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重

点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，

在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管

理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章

制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位

财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达

到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制

约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提

高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪

费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采

购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会

计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对

等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面

通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，

公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督

制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制

度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实

行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

2.企业主体责任自查报告第2篇

从最初组织生产开始，厂里一直严格遵照食品卫生法的要求，步步为营，坚实走好

发展的每一步。在厂子的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局大量的无私

帮助，厂子一直有着明确的方向和正确的道路。本厂的产品质量一直很有保障，没

有出现过什么质量事故。

厂里所用的主要原料有味精、食盐、淀粉、白糖、糊精等，这些原料必须都是经过

正规的渠道，从取得生产许可证的厂家购进，并附有出厂检验报告，质量要求很严

格，必须符合国家对该食品的卫生要求，比如味精要符合gb/8967的要求，白糖

要符合gb317的要求，等等。

厂里所用的食品添加剂主要是呈味核苷酸二钠、鸡肉香精、柠檬黄等，这些添加剂

的购进和使用都是严格按照gb2760的要求做的。

春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强食品生产加工企业落实

质量安全主体责任的要求，我厂成立了质量安全管理小组，由法人葛金河任组长，

组员由质量负责人和质量检验人员、生产加工人员担任，按照各自分工，对照《食

品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表》，从企业资质变化情况，采购进货

查验落实情况、生产过程控制情况、食品出厂检验情况、不合格产品管理情况、食

品标注标识情况、食品销售台账记录情况等10个方面，逐条进行自查。根据企业

自查情况，企业自身感觉各方面做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差

次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、

生产和销售。现将企业目前能达到的情况汇报如下：

一、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠食品厂，厂址是济南市长清

区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs，新

证正在办理中。本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬

黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。所有物

品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我厂生产的

味精没有食品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的生