钉钉办公系统及审批管理流程办法.pdf

钉钉钉钉办办公公系系统统及及审审批批管管理理流流程程办办法法

钉钉办公系统暨审批流程管理办法

第⼀章总则

第⼀条⽬的和依据

为了规范公司各审批流程和⼈事⾏政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到

⽆纸化和移动办公的⽬的，结合本公司实际和阿⾥钉钉办公系统的特点，特制定本

办法。

第⼆条适⽤范围

本办法适⽤于公司全体员⼯。

第三条管理职责和总体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程实⾏统⼀领导、统⼀管理，硬件产品部为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、

修订、管理。

本公司所有管理⼈员和普通员⼯都应在⾃⽤的⼿机上下载钉钉APP，并加⼊本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监

督，严禁

将钉钉APP设为免打扰模式。员⼯离职后综合管理部及时更新离职信息，员⼯本⼈也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第⼆章钉钉主要操作说明和总体要求

第四条主要操作说明和总体要求

(⼀)主要操作说明

1．每位员⼯下载钉钉APP安装成功后，及时熟悉⼿机界⾯上的每个

菜单和相应页⾯，需要下载相应“应⽤”的应及时下载。对最下排的消息、DING、⼯作、联系

⼈、等都要点击进去认真学习。如下图所⽰：

2．“消息”是系统对员⼯⼯作的提⽰，右图就是提⽰的⼀个界⾯；

3．“DING”主要⽤途是钉住你要找的⼈，发出提醒事，提醒被钉

的⼈开会、审批等⼯作；

4．“⼯作”是我们公司各位员⼯的⼿机⼯作平台，包括了“待我审批、未读⽇志、签到、⽇志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业

购”

等多种功能。“⽇志”可以每天记录⼯作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员⼯出差、员⼯外出、采购申请、采购询价、

物品领⽤、成本费⽤报销、⽤⼈申请、⽴申请、出货申请、合同审批、⽂件会签、付款”等各类审批流程单，具体

操作和要求本办法将详细说明。如下图所⽰：

5．“联系⼈”是对本公司和员⼯本⼈的联系⼈进⾏管理。点击“管理”菜单后可以添

加联系⼈。特别是外部联系(客户)⼈可以本着⾃愿的原则共享给公司其他员⼯使

⽤。

(⼆)总则要求

1．每位员⼯必须每天登录钉钉APP，打卡考勤，查阅相关信息，办理相应⼯作；

2．每位员⼯应⾃备智能⼿机和缴存⾜购的流量费⽤；

3．管理⼈员每⽇必须点击最下⽅“⼯作”→点击“审批”，对“待我审批”事进⾏

审批。

第三章财务管理各应⽤要求及操作流程说明第五条钉钉系统财务管理主要类别和操作流程总说明

(⼀)财务审批管理主要类别

⽬前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备⽤⾦申请审批、成本费⽤报销审批、付款申请审

批等。

公司所有付款申请都必须在钉钉系统中详细填写“付款申请单”，(或

通过系统中的相⽚传输功能上传附件并注明发票是否已到)，提交后按“相应部门经理→

财务经理→总经理”并抄送财务的审批流程进⾏审批，经审批后的付款才能执⾏付款。

(⼆)财务审批管理原则：事前申请、逐级审批

每笔费⽤在开⽀前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事，逐级报有权审批⼈同意后⽅能进⼊开⽀程序。钉钉系统已设置好审

批⼈，申请⼈只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

(四)操作流程总说明

登录钉钉系统→点击最下⽅“⼯作”→点击“审批”，进⼊相应“应⽤”发起财务⼯作审批事。

(五)线下流程

所有财务审批事应将纸质凭证，按流程逐级交有权审批⼈⼿⼯签

字确认后，会计出纳⼈员才能计账付款。纸质⽂档要交财务部留档备查。

条件成熟后，可以打印钉钉系统审批记录作为审批依据。

第六条采购申请审批权限和流程设置

公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，(或

通过系统中的相⽚传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→

→总经理”的审批流程进⾏审批，经审批后的采购才能执⾏采购。

第七条采购询价及合同审批权限和流程设置

(⼀)公司所有经申请审批同意采购的办公⽤品、设备、材料，均应进⾏

3家以上供货⽅的“采购询价”程序。采购⼈员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，(或通过系统中的相⽚传输功能上传附件)

。

第⼋条备⽤⾦领⽤审批权限和流程设置

公司所有备⽤⾦领⽤都必须在钉钉系统中详细填写“备⽤⾦申请”，

(或通过系统中的相⽚传输功能上传附件)，提交后按“相应部门经理→总经理抄送财务

的审批流程进⾏审批，经审批后由财务打款。

第三章库房管理各应⽤要求及操作流程说明第五条钉钉系统库房管理主要类别和操作流程总说明

⽬前公司钉钉系统中库房审批管理主要包括：物品归还⼊库审批、物品领⽤审批、物料领⽤审批、外委出库加⼯申请、等。

公司所有物品领⽤申请都必须在钉钉系统中详