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集团内部采购管理制度

集团内部采购管理制度

现如今，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守

的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编精心整理的集团

内部采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

集团内部采购管理制度1

1.总则

1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则

2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供

应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群

等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临

时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、

技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、

交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商

完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求

规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或

者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：

2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损

失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的.新事物及市场信

息。

3.采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商

的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商

档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估

和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。供应商为

中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，

供应商报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家

或两家以上供应商作为备用供应商或子啊其间进行交互采购。

3.2采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协商技术中心、

财务及使用部门共同完成，报主管领导审批。技术中心、使用部门负

责采购物品的适应性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款

条款的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档

案的建立，市场信心的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送

的时间、方式、到货情况以及质量反馈及确认售后服务事宜。

3.3付款程序

3.1采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主

管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇

款还是支票要求复印存档。

3.2发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一

致，并填写发票明细单存档，在红联上由仓库、质量、采购人、总经

理签字后交给财务核销。

4.违约处理

4.1物品出现延期后，采购部及时通知销售、制造部、技术部门以

及相关部门。

4.2货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部

门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，

要求供应商换货或退货。

4.3采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，

采购部负责追索

5.审核监督

5.1采购过程中进行财务监督和审核

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，

除有关业务部门、销售以及相关领导参与外，财务部门要全程参与。

财务部主要负责价格的核查及审计。采购部门要自觉接受审核以及对

采购活动的监督和质询。6处罚条例

6.1严格按照此管理制度执行，执行度完成率与绩效考核相关联。

6.2采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，

如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效二分，如连续3

个月每月超过