原创力文档- 1、本文档共9页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
锅炉质量安全风险管控清单（制造（含安装、
修理、改造））
序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责
任人备注1设计设计的依据不符合要求设计任务书中明确设
计的依据，检查设计文件的依据是否符合要求周排查质量安
全
总监
2设计文件未经鉴定，也未经责任人员审查确认即用于生产
设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经责任人员审查确认通
过后方能用于生产，周排查质量安
全
总监
3未按规定对外来设计文件进行掌握根据法规、标准、掌握
程序文件的要求对外来设计文件进行掌握周排查质量安
全
总监
4未按规定办理设计修改手续当设计发生修改时，按设计掌
握程序进行处理周排查质量安
全
总监
5材料与零部件未按规定对受托付方实施质量掌握建立合格
受托付方名录，根据程序文件进行选购质量掌握周排查质量
安
全
总监
6未按规定进行材料验收（复验）以及存放与保管根据法规、
标准、掌握程序文件的要求进行验收（复验）、存放与保管
周排查质量安
全
总监
7未按规定进行领用、使用掌握以及材料标识根据法规、标
准、掌握程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识日
管控质量安全员
8未按规定办理材料代用手续根据法规、标准、掌握程序文
件的要求办理材料代用手续日管控质量安全员
9作业（工艺）未按规定制定通用、专用文件和技术交底根
据法规、标准、掌握程序文件的要求编制工艺文件月调度主
要负责人
10未对设计图纸的工艺性进行审查对设计图纸进行工艺审
查，并做好记录日管控质量安全员
11未按规定对生产工艺执行状况进行检查按掌握程序文件
规定，定期进行工艺执行状况检查日管控质量安全员
12焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、
掌握根据法规、标准、掌握程序文件的要求对焊接人员、焊
接材料、焊接过程进行管理、掌握，并做好记录日管控质量
安全员
13未按规定对焊接试板掌握明确焊接试板的相关要求，按规
定进行加工、检验与试验、处理和保存周排查质量安
全
总监
14焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接
工艺评定、编制焊接工艺规程，确保能掩盖锅炉焊接所需的
工艺周排查质量安
全
总监
15焊缝返修未按规定执行焊缝返修应根据法规、标准、掌握
程序文件的要求执行周排查质量安
全
总监
16热处理热处理工艺文件不符合要求根据法规、标准、掌握
程序文件的要求编制工艺文件周排查质量安
全
总监
17热处理设备不符合要求热处理设备、测温装置、温度自动
记录装置应符合有关规定月调度主要负责人
18热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范根据法规、标
准、掌握程序文件的要求，进行过程掌握，精确、
规范填写热处理记录，出具热处理报告周排查质量安
全
文档评论（0）