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规范财务报销制度通知

尊敬的各部门负责人和员工：

为确保公司财务管理工作的规范化和规范财务报销制度的贯彻执行，特发出以

下通知：

一、报销范围

公司的各项费用支出应在支出预算范围内，而且必须与公司的业务活动相关。

公司的财务部门将对员工的所有报销进行审查，对于与公司业务无关的支出将不予

批准。报销范围如下：

1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等，必须提供相关的发票、票据等原始

凭证。

2.业务招待费：须按公司规定的标准进行报销，并提供相关发票或票据原始凭

证。

3.办公用品费：须在规定的预算范围内，提供购物发票或票据。

4.其它费用：如通信费、快递费、会议费、保险费、职业培训费等，应当报告

给财务部门进行审定。

二、报销原则

1.原则上，公司员工在服务公司日常业务过程中的支出均可以报销。

2.对于公私不分的费用，公司不能承担，员工应当自行承担。

3.报销单应当签署申请人的真实姓名和部门，必须由申请人本人亲自签名。一

旦发现报销申请中出现虚假信息，公司将追究相关责任。

4.报销单和相关票据必须在报销后30日内提交财务部审批，逾期将不再受理

任何报销申请。

5.财务部门将会进行审核，并在5个工作日内进行报销。如有疑问请直接联系

公司财务部门。

三、备注

补充以下一些注意事项，请各位员工积极落实。

1.请务必了解和遵守公司的财务报销制度，注意预算和申请范围，确保完整的

相关票据和原始凭证。

2.请再次重申，如发现虚假报销，公司将追究相关责任，一经查实，影响员工

的职称晋升、加薪、福利待遇等。

以上规定自本通知发布之日起实施，恳请各部门员工密切配合，积极推进规范

财务管理和财务报销制度的实行，共同维护公司良好的财务形象和经济效益。