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税务筹划与合规经营
TOC\o1-2\h\u32578第1章税务筹划概述 3
246971.1税务筹划的定义与意义 3
151791.2税务筹划的原则与分类 3
306871.3税务筹划的风险与合规要求 4
16822第2章税收法律法规体系 4
290352.1税收法律体系概述 4
222222.2税收法规的分类与效力 4
134492.3税收法律法规的适用与解释 5
28510第3章税收筹划的基本方法 5
24983.1税收筹划的思路与策略 5
176983.1.1税收筹划的定义与原则 5
291303.1.2税收筹划的思路 6
51583.1.3税收筹划的策略 6
97373.2税收筹划的方法与应用 6
285933.2.1税收筹划方法概述 6
56833.2.2税收优惠政策利用 6
214843.2.3税收筹划产品设计 6
51103.2.4税收筹划方式创新 7
3623.3税收筹划的案例分析 7
94153.3.1案例一：某制造业企业通过投资税收优惠政策区域，降低企业所得税税负； 7
230923.3.2案例二：某科技公司利用研发费用加计扣除政策，降低税负； 7
295173.3.3案例三：某跨国公司通过合理利用国际税收协定，降低国际税收负担； 7
29715第4章企业所得税筹划 7
258584.1企业所得税筹划概述 7
292144.2投资与融资决策的税务筹划 8
158734.2.1投资决策的税务筹划 8
20174.2.2融资决策的税务筹划 8
194824.3股息分配与利润转移的税务筹划 8
231904.3.1股息分配的税务筹划 8
70684.3.2利润转移的税务筹划 8
22854第五章个人所得税筹划 8
29485.1个人所得税筹划概述 8
109555.2工资薪金收入的税务筹划 8
9945.2.1合理利用税前扣除 8
23145.2.2充分利用税收优惠政策 9
268105.2.3合理安排收入和支出 9
232665.3投资收益与财产转让的税务筹划 9
298735.3.1投资收益的税务筹划 9
109095.3.2财产转让的税务筹划 9
16956第6章增值税筹划 9
176436.1增值税筹划概述 9
161726.2销售与进项税额的税务筹划 10
278206.2.1销售税务筹划 10
260686.2.2进项税额税务筹划 10
128206.3增值税优惠政策的应用 10
12313第7章其他税种筹划 11
122747.1关税筹划 11
71997.1.1关税概述 11
184607.1.2关税筹划方法 11
60227.1.3关税筹划案例分析 11
817.2土地增值税筹划 11
34017.2.1土地增值税概述 11
274037.2.2土地增值税筹划方法 11
296197.2.3土地增值税筹划案例分析 11
92497.3资源税与环保税筹划 11
253687.3.1资源税与环保税概述 11
264017.3.2资源税与环保税筹划方法 11
171967.3.3资源税与环保税筹划案例分析 12
13768第8章国际税务筹划 12
195008.1国际税务筹划概述 12
304768.1.1定义与内涵 12
169508.1.2特点与挑战 12
316268.1.3意义与价值 13
175418.2国际税收协定与税收抵免 13
313268.2.1国际税收协定概述 13
59968.2.2税收抵免原理 14
290918.2.3税收抵免的运用 14
182458.3跨国公司的税务筹划策略 14
287338.3.1组织结构优化 14
132268.3.2税收筹划手段 15
149958.3.3税务风险管理 15
19895第9章税务合规管理 15
26529.1税务合规管理概述 15
269229.1.1税务合规管理的概念与内涵 15
270669.1.2税务合规管理的重要性 15
162739.1.3税务合规管理的目标与原则 15
276919.2税务合规风险与内部控制
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