原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审计工作底稿
被审计单位：A发电总厂编号：
审计工程名称：AA公司资产负债损益专项审计附件：共页
审计
审计事项技改及大修工程方案性有待加强
日期
1、经查阅A发电总厂大修技改文件资料,发现2008年更新改造工程方案
未批复。A发电总厂上报AA公司2008年更新改造工程方案17234.64万元,其
中生产技改1242.4万元,仪器、工器具（固定资产）213.56万元,基建工程
15778.68万元,至今AA公司未批复,目前工程工程已实施。
2、A发电总厂未按大修技改方案进行大修技改工程。经查2008年某省电
审计
力系统发电机组检修方案的A一厂3#机组A级大修、A二厂1#、4#机组A级
事项大修没有实施。
摘要3、先实施,后补方案。经查A二厂脱硫工程,某灰场一期工程,2007年已
经实施完成,在2008年方案中补充。
审计AA公司内控制度
依据2008年某省电力系统发电机组检修方案
审计
AA公司加快对方案批复,A电厂根据设备运行的实际状况进行有目的、有
评价
意见方案的检修,提供设备运行的平安性及经济性。
被审
单位
意见
主管签章：
审计组长：审计副组长：
主审：审计员：
1/1
文档评论（0）