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检验和试验程序DFCPQEOMS-

25(DOC5页)

部门：xxx

时间：xxx

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1.目的

对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的原材料/零部

件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。

2.适用范围

本程序规定了产品检验职责，内容和方法。

本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。

3.引用文件

ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用

ISO9001：2000的特定要求》

4.术语

本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关

术语。

5.职责

5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配套

件进货检验、过程检验以及产品最终检验。

5.2技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。

5.3分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。

6.工作流程

责任单位工作内容记录

6.1原材料/零部件进货检验

质量部外协6.1.1接收供应商出具的“收发清单”，并按《原材料、外

检验班协件检验规程》和规定抽取样件，在规定的期限，检验卡片实

施以下检验，相关的试验要求由实验室按《实验室管理程序》

进行：

检验员a)验证供应商的自检报告及原材料的质量证明等资料是否齐

全。

b)几何尺寸的结果；

c)实验中心提交的金相、理化等报告单的结果。

6.1.2按照检验和试验结果，合格的在“收发清单”上盖章。

6.1.3对于公司未能实施的理化项目则按检验文件或质量技术

协议规定的年度外委及顾客同意的其他方法要求执行。

质量部6.1.4每年度对A、B级供应商实施质量管理体系和产品现场

审核，审核细则具体参见《供应商质量能力评定准则》。

6.1.5一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用的紧急（例

原材料外购外协件，按以下程序处理；外）放行申

质量部a)填写紧急（例外）放行申请单；请单

质量部b)部长批准，必要时由副总经理批准；

质量部c)紧急（例外）放行申请单“一式三联：分厂、质量部、物

资管理部”各一联凭此单办理领料、发料手续；

使用部门d)接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记做好标识；

检验员e)做好记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦

发现不能满足规定要求时，能立即追回和更换；

检验员f)对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，立即停止并按

《不合格品控制程序》，经检验合格，方可办理入库手续。

6.2过程检验和试验

操作工6.2.1按操作指导书实施首检、自检，将检验情况记录于“自自控记录

控记录”，做好相应状态标识。

检验员6.2.2对首检产品进行确认，并填写“检查员三检记录”，合检查员三检

格并在首检件上打好绿色标记后操作工方可生产。记录

6.2.3按照检验规程规定要求，对生产过程进行巡回检验，并检查员三检

填写在“检查员三检记录”记录

操作工6