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中小企业出差管理制度

制度·流程审批单

起草日期:2018年3月1日起草部门：

制度·流程名称出差管理制度起草人

审核部门审核意见审核人签名

管理部复核批准

备注：

1.本单适用于新制度、流程的制定，以及原有制度的修改

2.制定或修改制度、流程，须在制度流程前附此单，管理部凭此单方可对制度、流程下

发.

中小企业出差管理制度

出差管理制度

受控状态:受控

生效日期：年月日

出差管理制度

1。目的

规范员工因公国内外出差的申请和审批程序,为加强出差人员的

批准复核审核编制

管理,本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准，确保

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出差工作的正常进行。

2.范围

本规定适用于所有员工,包括兼职和全职.

3.术语

3。1国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域

在本国范围内出差.

3.2海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在

本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。

3。3短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往

返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出

差。

3.4出差地区分类:

一类地区：北京、上海、广州、深圳

二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、

哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、

西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重

庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏

州、无锡、宁波、大连。

三类地区：上述以外城市

3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。

3。6误餐补贴：指员工出差时，每天的用餐补贴。

4.职责

4.1公司总经理负责本制度的批准。

4.2公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。

4。3公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算.

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4。4公司内所有员工负责本办法的实施。

5。出差的申请与审批

5.1员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故

未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补

办手续，未经批准的出差，其费用不得报销.

5。2出差审批权限:总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门

经理出差需报所属系统总（副)经理审批;主管及员工出差需报部门

经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准.（下文

简称“权限主管”）。

5。3出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并

根据培训审批权限规定实施批准。

5。4团队同时出差时，可以由(团队主管）一人填写《公出/出差申

请单》,并注明随行人员.

5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者

改变差旅路线计划,需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返

回后五个工作日内,重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差

日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是

差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。

6.费用预支与报销

6。1出差员工有预支差旅费需要的,员工可以凭批准过的《公出/出差

申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须

同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数

和标准费用预估上下浮动10％，预支金额不得超过申请人工资的2

倍，特殊情况需经权限主管批准；

6。2出差员工返回后，必须于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》

及《公出/出差申请单》进行管理部初审