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物流管理制度ManagementPolicy

编号:

版本:1

生效日期:

物料管理细则

1目的

为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，提高公司经济效益，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司物料流动各环节的控制和管理。

3职责

3.1物流管理部

物流管理部负责本制度的制定、完善、解释并监督执行，包括与其它部门相互沟通与协作对公司所有原材料、外发加工物料、成品、半成品的流动实行控制和管理。

3.2影像设备部

影像设备部负责物料编码和产品原材料物料清单的编制及物料采购、外发加工的技术标准的制定，物料编码需简单、完整、具有唯一性。

3.3质量管理部

质量管理部负责对公司外购、外发加工物料入库、成品、半成品出库发货进行检验。

4作业内容

第一章物料采购

4.1采购计划

依据公司各部门的物料需求，结合仓库库存量及安全库存制定满足企业生产与办工所需物料的采

购计划，控制成本，合理范围内尽可能提高企业利润空间。

4.1.1物流管理部根据影像设备部提供的《项目计划实施表》、《项目物料需求申请单》及产品原材料《物料清单》对项目所需物料清查库存并在《物料清单》上标示实际库存量及项目物料所需采购数量。

4.1.2物流管理部汇总《项目物料需求申请单》和已完成查库工作的《物料清单》，根据实际缺料

需求、最小订货量及安全库存量制定《项目物料采购计划》并提交总经理审批。

4.1.3物流管理部根据经部门经理、总经理审批的《采购申请单》对所需物料实施采购。

编制：物流管理部第1页/共7页

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4.1.4紧急请购时，由请购部门向总经理申请，并由总经理电话通知物流管理部进行采购。采购

完成后，相关请购部门向物流管理部补交经总经理审批的《采购申请单》。

4.2采购执行

按物料需求紧急情况，通过各种采购渠道灵活完成采购任务，确保企业物料供给不缺料、不断料；保持与供应商的良好合作关系，促进企业可持续发展。

4.2.1物流管理部根据《项目物料采购计划》和《采购申请单》对各部门所需物料进行询价、比

价、议价、并做好相关询价记录，根据“货比三家”原则，选择合适供应商进行采购。

4.2.2进行询价、比价、议价的供应商应优先在《合格供应商名录》进行选择，如无，则按《供

应商评审程序》开发新的供应商。

4.2.3物流管理部将比价、议价结果提交总经理审核并在总经理批准下与供应商签订加盖双方公章的《订购单》或《外协加工单》。《订购单》或《外协加工单》需包含物料名称、物料编码、规格型号、数量、价格、验收条款、交付方式、交付时间、付款方式、发票类型、保修条款、违约责任等内容且需本公司合同编制人员、物料技术标准制定人员，物流管理部主管签字有效。

4.2.4物流管理部应对采购的物料及时进行进度跟踪，如出现因物料采购而影响项目交期的情况，

物流管理部应及时通知影像设备部、市场销售部和客户服务部。

4.2.5物流采购部应对公司全年采购的物料信息进行汇总、分析，按物料重要性、价值量、数量、

占成本比例、采购频率等及时整理分类，作为对本部门、财务等相关部门成本核算、采购计划、安全库存量的参考数据。

第二章仓储管理

4.3入库管理

4.3.1外购物料入库

4.3.1.1物流管理部采购人员在外购物料到达公司后，提交《订购单》、供应商的《送货单》

及填写《入仓单》给仓管员并协助仓管员核对送货物料是否与《订购单》所列物料相符。

4.3.1.2物流管理部对临时采购的物料应提供总经理批准的《采购申请单》及填写《入仓单》

给仓管员以核对物料是否与《采购申请单》所列物料相符。

4.3.1.3物流管理部采购人员对快递送货的外购物料应在到货第一时间通知质量管理部现场

即时检验，在确定外包装没有破损的情况下采购人员签收后提交《订购单》、《送货

编制：物流管理部