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安全生产风险分级管控体系制度

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资料编码：CYKJ-FW-556

安全生产风险分级管控体系制度

用户指南：该管理制度资料适用于要求所有成员按章办事，行为有所规范，并在日积月累、反复实践的过

程中形成一种良好的风气和优良的学习、工作习惯，最终推动整体效率和产能提升。可通过修改使用，也

可以直接沿用本模板进行快速编辑。

??1目的

??为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实

现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法

律、法规、规章及《民用爆炸物品生产、销售企业安全生

产风险分级管控体系细则》，并结合公司实际，制定本制

度。

??2职责

??2.1公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产

风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开

所必要的人力、物力、财力。

??2.2安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负

责组织风险分级管控相关工作。

??2.3其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产

风险分级管控工作。

??2.4公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相

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关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管

控体系建设工作。

??3风险分级管控程序

??3.1步骤

??风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则→

风险点确定→危险源辨识→风险评价→风险控制措施→风

险分级管控→风险公告→实施效果验证→持续改进→规范

文件管理等关键控制环节。

??3.2风险判定原则

??根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠

性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，

凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。

??风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以

下因素：

??——有关安全生产法律、法规（《安全生产法》、

《山东省安全生产条例》、《安全生产主体责任规定》政

府令第303号、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建

双重预防机制的意见》、《关于推进安全生产领域改革发

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展的意见》、《工业和信息化部关于建立民爆企业安全生

产长效机制的指导意见》工信部安全[2017]18号等）；

??——行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条

款（《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》

GB28263-2012、《民用爆破器材工程设计安全规范》

GB50089-2007、《民用爆破器材安全检查表方法检查表

法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生产、销售企业安全生

产风险分级管控体系细则》等）；

??——公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受

能力(《潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程》、

《潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编》等)；

??3.3风险点确定

??风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独

立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公

司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包

括：铵油类炸药（乳化炸药、改性铵油炸药）生产线区

域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化

室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域

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所从事的常规活动和非常规活动。

??a)常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的

活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、

检修作业活动、产品检测实验活动等。

??b)非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非

常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或

设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、

现场外的访问、翻新整修、极端气候条件、公用设施的毁

坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、

勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设

施、供水设施、供气设施的毁坏等。

??风险点排查由安全管理部组织，生产部、技术质量

部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对

生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等

方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险

点统计表（附录A）。

??3.4危险源辨识

??3.4.1危险源辨识方法