预算绩效管理工作总结范本.pptx

预算绩效管理工作总结范本

预算绩效管理概述预算编制与执行情况分析绩效评价方法与结果展示改进措施与建议提出未来发展规划与目标设定总结回顾与展望未来contents目录

01预算绩效管理概述

定义预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。目的通过实施预算绩效管理，旨在建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。预算绩效管理定义与目的

本年度预算绩效管理目标总体目标：本年度预算绩效管理的总体目标是优化财政资源配置，提升公共服务质量和效率。具体目标提高预算编制的科学性和准确性；完善预算绩效评价机制，提高评价结果的客观性和公正性；强化评价结果的应用，促进预算管理水平的提升。加强预算执行过程中的监控和管理；

背景：随着财政体制改革的深入推进和公共财政体系的逐步建立，预算绩效管理作为政府绩效管理的重要组成部分，越来越受到各级政府和财政部门的重视。通过实施预算绩效管理，可以更加有效地管理和使用财政资金，提高财政资金使用效益。工作开展背景及重要性

重要性有利于优化财政资源配置，提高财政资金使用效益；有利于推动政府职能转变和公共财政体系建设；工作开展背景及重要性

0102工作开展背景及重要性有利于提高政府公信力和执行力。有利于促进经济社会全面协调可持续发展；

02预算编制与执行情况分析

明确预算编制的时间节点、责任部门和人员分工，按照“两上两下”的程序进行编制，确保预算的合理性和科学性。预算编制流程采用零基预算、增量预算、固定预算、弹性预算等多种方法相结合，根据不同项目特点和实际需求选择合适的编制方法。预算编制方法预算编制流程及方法论述

对各部门、各项目的实际支出情况进行统计和分析，比较实际支出与预算之间的差异。将实际执行情况与预算进行对比，分析差异产生的原因，如政策调整、市场变化、项目进度等。实际执行与预算对比分析预算对比分析实际执行情况

预算编制过程中存在的问题包括数据不准确、依据不充分、方法不科学等，导致预算与实际需求脱节。预算编制问题预算执行过程中存在的问题包括支出进度缓慢、资金闲置浪费、违规使用资金等，影响预算绩效的发挥。预算执行问题从制度层面、管理层面、技术层面等多方面分析存在问题的深层次原因，为改进预算绩效管理工作提供有力支撑。深层次原因剖析存在问题及原因剖析

03绩效评价方法与结果展示

通过设定关键绩效指标，量化评估各部门/项目的绩效表现。关键绩效指标法（KPI）从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度全面评价绩效。平衡计分卡（BSC）通过上级、下级、同事、客户等多方面的反馈，全面评估个人或团队的绩效。360度反馈法设定明确的目标，根据目标完成情况评价绩效。目标管理法（MBO）绩效评价方法介绍及应用

各部门/项目绩效评价结果在关键绩效指标方面表现优秀，整体绩效评分高。在客户维度得分较低，需加强与客户沟通和关系维护。成功达成预定目标，获得较高的绩效评分。进度滞后，未能按时完成预定目标，绩效评分较低。部门A部门B项目X项目Y

经验总结三持续学习、不断改进是提高个人和团队绩效的重要途径。经验总结二强化跨部门/项目沟通协作，有助于提升整体绩效。经验总结一明确目标、制定合理计划是提升绩效的关键。案例一部门A通过创新工作方式，提高工作效率，实现了优异的绩效表现。案例二项目X团队紧密协作，有效应对挑战，确保项目按时完成。优秀案例分享与经验总结

04改进措施与建议提出

针对问题制定改进措施完善绩效指标体系结合实际情况，细化绩效指标，确保指标的科学性、合理性和可操作性。强化绩效目标导向明确预算绩效管理目标，以目标为导向，优化资源配置，提高资金使用效益。加强绩效监控与预警建立绩效监控机制，及时发现预算执行过程中的问题，采取针对性措施加以解决。

采用零基预算等先进的预算编制方法，提高预算编制的科学性和准确性。改进预算编制方法加强预算执行管理强化预算调整管理建立预算执行责任制，明确各部门和人员的职责，确保预算的严格执行。规范预算调整程序，严格控制预算调整的范围和幅度，确保预算的严肃性和权威性。030201优化预算编制和执行流程

03推进绩效管理信息化借助信息化手段，提高绩效管理的效率和透明度，便于员工参与和监督。01加强绩效管理培训通过培训提高员工对绩效管理的认识和理解，增强参与绩效管理的积极性和主动性。02建立绩效管理激励机制将绩效结果与员