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关于软件正版化工作的自查报告

自查报告：关于软件正版化工作的自查报告

一、前言

软件正版化是一个亟待解决的问题，对于企业来说，软件正版化

不仅能减少风险，降低法律风险，还能提高企业形象，增强竞争力。

因此，我们将软件正版化工作作为重要任务进行自查，并向上级主管

部门提交自查报告，以确保企业的软件使用合法合规。

二、自查目标

本次自查的目标是全面排查企业内部存在的软件使用问题，以便

采取相应的措施解决问题并合规化运营。

三、自查范围

自查范围包括但不限于企业内部所有计算机、服务器、移动设备

等顶级设备以及正在使用的软件产品。

四、自查内容

1.软件采购管理

-是否建立了软件采购管理制度？

-是否明确规定了软件采购流程和审批程序？

-是否建立了软件采购记录，记录软件的购买时间、数量、版本等

信息？

-是否按照合同约定的数量和方式购买了软件？

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-是否在软件采购之前进行了合规性审查，确保所购买的软件具有

合法的授权？

2.软件许可证管理

-是否建立了软件许可证管理制度？

-是否明确规定了软件许可证的归属管理责任？

-是否建立了软件许可证登记台账，记录软件许可证的购买时间、

版本、数量以及归属等信息？

-是否对软件许可证进行了有效管理，确保软件许可证的有效期内

使用，并及时更新？

-是否建立了软件许可证的检查制度，对使用过期或无效的软件许

可证进行清理和替换？

3.软件使用管理

-是否建立了软件使用管理制度？

-是否明确规定了软件使用的权限和范围？

-是否建立了软件使用记录，记录软件的使用信息和使用者信息？

-是否对软件使用进行了定期检查，确保使用的软件合法有效？

-是否对非授权软件进行清理，保证使用的软件全部为正版软件？

4.软件正版化宣传教育

-是否进行了软件正版化宣传教育工作？

-是否对员工进行了软件正版化知识培训？

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-是否定期组织软件正版化宣讲活动，提醒员工使用正版软件的重

要性？

-是否建立了软件正版化奖励机制，鼓励员工主动使用正版软件？

五、自查方法

1.文件学查

-对相关制度、规范、记录等文件进行全面查看，了解是否存在违

规行为。

2.调查问卷

-发放调查问卷，了解员工对软件正版化的认知和落实情况，以及

是否存在违规使用的情况。

3.软件检查工具

-使用软件管理工具，对计算机、服务器等设备上的软件进行检

查，辨别是否存在非授权软件。

4.现场实地检查

-对部分办公室、实验室等现场进行检查，查看是否存在违规使用

软件的情况。

六、自查结果

1.软件采购管理

-建立了软件采购管理制度，但没有明确规定采购流程和审批程

序。

-没有建立软件采购记录和合规性审查的制度。

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2.软件许可证管理

-建立了软件许可证管理制度，但责任归属不明确。

-建立了软件许可证登记台账。

3.软件使用管理

-建立了软件使用管理制度，但权限和范围不够明确。

-没有建立软件使用记录和定期检查制度。

4.软件正版化宣传教育

-进行了软件正版化宣传教育，但培训不够全面和系统化。

-定期组织软件正版化宣讲活动，但奖励机制不够完善。

七、整改措施

针对自查结果中存在的问题，我们制定了以下整改措施：

1.完善软件采购管理制度，明确规定采购流程和审批程序，并建

立软件采购记录和合规性审查制度。

2.明确软件许可证的归属管理责任，并完善软件许可证登记台

账。

3.完善软件使用管理制度，明确软件使用的权限和范围，并建立

软件使用记录和定期检查制度。

4.加强软件正版化宣传教育，提高员工对软件正版化的认知，定