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君子忧道不忧贫。——孔丘
文件变更流程管理办法
君子忧道不忧贫。——孔丘
信息技术服务管理体系
变更流程管理办法
君子忧道不忧贫。——孔丘
目录
君子忧道不忧贫。——孔丘
1.
君子忧道不忧贫。——孔丘
2.概述
1.1.目标
变更管理流程旨在当前或新的信息系统运行维护服务中通过标准统一的方
法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更的过程，通过在
可接受的风险范围内，高效地实施已获得批准的变更，相应地减少错误和与变
更相关的事件。
通过变更管理流程，信息系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，
通过对所有变更的正确评估，可以维护信息系统生产环境的完整性，变更和变
更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等
原因出现的对信息系统环境的破坏作用，提高资源使用率。
变更管理过程应评估任一变更对于可用性和服务连续性计划的影响。
1.2.范围
1.2.1流程适用范围
本流程适用于公司（以下简称“公司”）技术部。
1.2.2流程管理范围
变更管理范围由配置管理和发布管理共同决定。公司的变更管理流程涉及
财务（资金）管理、营销管理、安全生产管理、协同办公、人力资源管理、物
资管理、项目管理和综合管理及其与之相关的桌面硬件、网络平台、防火墙、
数据库等IT生产环境下发生的变更，包括以下方面：
1）IT基础架构的变更，如服务器、网络设备、存储、基础设施、系统软件、
备件等的变更；
2）应用软件的变更，如主版本、次版本升级、软件补丁等；
3）相关文档的变更，如使用手册等；
变更管理流程不包括尚处于开发、测试阶段的软件、硬件变更，以及其它
与配置项无关的变更。
3.角色和职责
变更管理流程中涉及角色包括：变更管理流程负责人、变更请求人、变更
初审人、变更经理、变更委员会、变更主管、变更实施人员。变更管理流程负
责人和变更经理可以由同一人担任。
君子忧道不忧贫。——孔丘
交通银行信息安全管理体系文件文件控制管理程
序
2.1.变更管理流程负责人
变更管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保变更管理流
程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人
必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续
提高。具体职责包括：
1)确定变更管理流程的衡量指标；
2)确保变更管理流程能够取得管理层的参与和支持；
3)确保变更管理流程符合公司实际状况和公司IT发展战略；
4)总体上管理和监控流程，建立变更管理流程实施、评估和持续优化机制；
5)确保变更管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，
必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
6)保持与其他流程负责人的定期沟通。
2.2.变更
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