2024年度食品安全全项目自查整改报告.docx

研究报告

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2024年度食品安全全项目自查整改报告

一、自查概况

1.1.自查范围及时间

(1)自查范围涵盖了本年度内公司所有食品安全相关的业务环节，包括原料采购、加工生产、仓储物流、销售服务等关键控制点。具体包括但不限于对供应商资质的审核、原料进货查验记录、加工过程卫生管理、生产设备维护与清洗消毒、产品标签标识合规性检查、销售渠道安全监控、顾客投诉处理以及食品安全事故应急预案的执行情况。

(2)自查时间定于2024年3月至4月，为期一个月。在此期间，公司成立了专项自查小组，由各部门负责人及食品安全管理人员组成，确保自查工作的全面性和有效性。自查小组根据国家食品安全法律法规和公司内部管理制度，对各项食品安全工作进行详细梳理和评估。

(3)在自查过程中，公司重点关注了2024年度内新实施的食品安全法规和政策，确保自查内容的时效性和针对性。同时，自查小组还结合了2023年度自查发现的问题和改进措施，对现有食品安全管理体系进行了全面审查，旨在提升公司整体食品安全管理水平，保障消费者饮食安全。

2.2.自查组织与人员

(1)自查组织方面，公司成立了以总经理为组长，各部门负责人为成员的食品安全自查领导小组。领导小组负责制定自查计划、组织实施自查工作、协调解决问题以及监督整改落实。为确保自查工作的独立性，领导小组下设专项工作小组，由质量管理部门牵头，负责具体实施自查流程。

(2)自查人员由各部门选派的食品安全管理人员和业务骨干组成，共计20人。其中，质量管理部门3人，生产部门5人，采购部门4人，销售部门4人，仓储物流部门3人，人力资源部门1人。所有自查人员均经过食品安全知识培训，具备一定的食品安全管理能力。

(3)自查过程中，公司对自查人员进行了明确的职责分工。质量管理部门负责制定自查方案、监督实施自查流程、收集整理自查资料；生产部门负责生产过程卫生管理、设备维护与清洗消毒；采购部门负责原料采购、供应商资质审核；销售部门负责销售渠道安全监控、顾客投诉处理；仓储物流部门负责仓储环境、物流运输安全；人力资源部门负责员工食品安全培训。各小组相互配合，确保自查工作顺利进行。

3.3.自查依据及方法

(1)自查依据主要参照了《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准》以及相关行业规范。同时，结合公司内部制定的《食品安全管理制度》和《食品安全事故应急预案》，确保自查内容全面、系统。

(2)自查方法包括现场检查、文件审查、抽样检验和员工访谈。现场检查主要针对生产、加工、仓储、销售等环节的设施设备、操作流程和环境条件进行实地查看；文件审查则是对采购记录、生产记录、检验记录、销售记录等相关文件进行审核；抽样检验是对产品进行抽样检测，确保产品质量符合国家标准；员工访谈则是对一线员工进行询问，了解其食品安全意识和操作规范执行情况。

(3)在自查过程中，公司采用了“自查与互查相结合”的方式，既保证了自查的全面性和客观性，又提升了自查效率。自查小组对各部门进行交叉检查，互相监督，确保自查结果的公正性。此外，自查小组还邀请了外部专家对自查过程进行指导和评估，以确保自查工作的专业性和权威性。

二、管理制度落实情况

1.1.食品安全管理制度建立情况

(1)公司已建立健全食品安全管理制度，包括《食品安全管理制度》、《食品安全操作规程》、《食品安全事故应急预案》等文件。这些制度明确了食品安全管理的基本要求、操作流程、责任划分以及应急处理措施，为食品安全提供了制度保障。

(2)制度中详细规定了食品安全管理的各个环节，如原料采购、加工生产、仓储物流、销售服务等，确保了食品从田间到餐桌的全程可追溯。此外，公司还针对不同岗位制定了相应的食品安全操作规范，对员工进行定期培训和考核，提高员工的食品安全意识和操作技能。

(3)食品安全管理制度建立了明确的监督考核机制，对食品安全管理人员和一线员工进行定期考核，确保制度得到有效执行。同时，公司对制度执行情况进行自查，并接受上级部门的监督检查，确保食品安全管理制度持续改进和有效运行。

2.2.食品安全管理人员配备情况

(1)公司配备了一支专业的食品安全管理团队，包括食品安全总监1名，负责全面统筹和监督食品安全管理工作；食品安全管理员3名，分别负责生产、仓储和销售环节的食品安全监管；食品安全员5名，分布在各个生产车间和销售网点，负责日常的食品安全巡查和问题处理。

(2)食品安全管理人员的选拔严格遵循专业性和经验性的原则，所有成员均具备食品科学与工程等相关专业背景，且具备3年以上食品安全管理或相关工作经验。此外，公司定期组织食品安全管理人员参加专业培训，以提升其业务能力和应对食品安全风险的能力。

(3)食品安全管理人员的职责明确，包括但不限于制定和实施食品安全管理制度、监督食品安全