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不合格品控制程序

1目的

对不合格品进行控制，确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用

或交付。

２范围

适用于生产、安装、服务全过程中不合格品的控制。

3职责

生产车间负责不合格品的判定、标识、隔离、评审和处理。

其它部门配合实施。

4工作内容

4.1不合格品的判定、标识和记录

4.1.1生产车间负责对采购物资、半成品、成品按《产品监视和测量控制程序》规定进行检验和

试验，对其中不合格品加以判定，并按《标识和可追溯性控制程序》规定加以不合格品的质量

状态标识。

4.1.2不合格品也可以由其它作业人员发现后进行不合格品标识，可放入规定的不合格品存放

处或有不合格品标识的盛器，同时应报告专职的检验人员或立即交检验人员处理，严禁与其它

产品混淆。

4.1.3检验人员应在相关的检验质量记录中记录不合格品的情况。

4.1.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，应有相关检验人员

填写“不合格品处理单”。

4.2不合格品的隔离

4.2.1生产车间负责对生产现场的不合格品进行隔离。

4.2.2仓库负责对不合格采购物资和仓库现场的不合格品进行隔离。

4.3不合格品的评审

4.3.1非批量不合格品由相关检验人员负责进行评审，并在相应检验记录上加以记录。

4.2.4对于批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品，由检验人员将“不合

格品处理单”报生产车间主管进行评审。

4.4不合格品的处置

4.4.1检验人员可对非批量不合格品按产品类别作如下处理：

a．对采购物资不合格品可作拣用处理；

b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

4.4.2生产车间主管可对批量不合格品、情况严重的不合格品以及回厂返修的不合格品作如下

处理：

a．对采购物资不合格品可作退货或拣用处理；

b．对半成品不合格品、成品不合格品可作返工或报废处理。

c．对回厂返修的不合格品作返修或报废处理。

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4.5由生产车间将处置意见传递相关责任部门，相关责任部门负责按处置意见进行处理。

4.6由生产车间负责验证不合格品的处理结果，对于返工或返修应按《产品监视和测量控制程

序》规定进行重新检验并记录相应检验记录。对于达不到预期目的的，应重新执行不合格品的

评审和处理的程序。

4.7与顾客相关的不合格品的处理

4.7.1对于顾客的退货，经生产车间确认为不合格品的，由生产车间依据4.4条处理。

4.7.2当产品已经交付顾客或已在使用时发现的不合格品，由生产车间协同市场部及时与顾客就

此进行友好协商，妥善解决，以满足顾客的正当要求。

4.8生产车间应对不合格品的情况按《分析和改进控制程序》进行统计分析并采取相应改进措

施。

4.9不合格品的控制记录资料由生产车间按《质量记录控制程序》规定进行收集、归档。

5引用文件

QMS/12A《产品监视和测量控制程序》

QMS/14A《标识和可追溯性控制程序》

QMS/02-2024《质量记录控制程序》

6质量记录

QMSCP51A不合格品处理单

附件：

QMSCP51A不合格品处理单NO：

不合格品来源□进货检验□过程检验□最终检验□维修

产品名称型号数量

责任部门/单位

情况描述：

签名/日期：

评审处理结论：

签名/日期：

处理结果验证：

签名/日期：

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