某建设有限公司安全审计报告.docx

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THEBUSINESSPLAN安全生产审计报告2025

THEBUSINESSPLAN

安全生产审计报告

2025

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXX化工有限公司

安全审计评估报告

受评单位：XXXXXX有限公司

安全环保部二O二X年五月二十七日

XXXXXX有限公司

安全管理评估报告

受评单位：XXXXXX有限公司

受评单位主要负责人：

受评单位联系人：

受评单位联系电话：

202X年5月27日

目录

TOC\o1-1\u

一、前言 1

二、XXXX公司项目部概况 1

三、安全管理情况 1

四、安全管理中存在的问题与不足 7

五、检查评估结论 10

六、建议 10

七、结束语 13

八、附件 13

一、前言

为做好此次安全管理评估工作，评估人员依据国家有关法律、法规、规范标准以及****有关HSE监督管理制度，专门编制了安全检查表（见附件1）。检查评估过程中，评估人员采取查阅资料、查看现场、现场提问等方式，对XXXX公司的安全组织机构、资质及规章制度，工程项目管理，日常安全管理情况等3个方面的内容进行了综合检查评估，共查出各类管理问题31项。

二、XXXX公司概况

三、安全管理情况

（一）安全组织机构、资质及规章制度

1.组织机构

XXXX公司建立了HSE组织机构，编制有HSE组织机构网络图，HSE组织机构负责人为项目经理XXX，下设项目总工、执行经理、施工经理和经营经理各1人。设HSE负责人、质检负责人、设材负责人各1人，项目部有土建、电仪、储罐及钢结构、工艺、设备、防腐及保温技术员各1人，并在各专业技术人员下设置了6个相应的施工队。施工队的施工人员非XXXX公司正式员工。

2.企业资质

XXXX公司取得了安全生产许可证，有效期为201X年8月5日至202X年8月4日，符合要求。（中石化资质）

3.专职安全管理人员资质

专职安全管理人员XXX、XXX、XXX等3人取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书均在有效期内，专职安全管理人员的配备符合建质［2008］91号文规定。

201X年4月，专职安全员XXX取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的安全员资格证书。（符合情况写上）

4.主要负责人资质

项目经理XXX取得了江苏省住房和城乡建设厅颁发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，合格证书在有效期内，项目经理资质符合建质［2008］91号文规定。

201X年4月，项目经理XXX取得了中国石化集团公司安全监管局颁发的项目经理资格证书，符合中石化对承包商项目经理安全资质的要求。

5.安全生产责任制及HSE管理体系

（1）安全生产责任制

201X年7月，XXXX公司批准颁布了安全生产责任制，建立了项目部经理、施工经理、技术总工程师、安全专责、专职安全员、工艺专责、质量专责、采购专责、施工队长、施工队专（兼职）安全员以及岗位作业人员安全生产责任制。

（2）HSE管理体系

XXXX公司制定了HSE管理体系，体系中有HSE方针、目标、HSE承诺、组织机构、工作中的风险评估、HSE技术措施、培训计划、工作许可制度、应急安排、文明措施等内容，有管理手册、程序文件和作业指导书（认证、内审、外审等）。

6.安全生产管理制度

XXXX公司提供了其总部制定的电子版的安全教育培训等19项制度，以及项目部制定的职业卫生管理规定，事故、事件报告、调查和处理规定制度，HSE考核细则。依据《建筑企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）“6.0.2”规定，“建筑施工企业应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度。”等10个基本制度，XXXX公司除供应商安全生产管理制度未建立外，其余9个制度均有。（覆盖所有风险了吗）

7.安全操作规程

XXXX公司制定了钢筋切断机等70个安全操作规程，安全操作规程均有上墙。（满足在公司承揽业务的要求吗？）

8.工伤保险

XXXXXX有限公司宁夏公司在平安养老保险股份有限公司为84名员工购买了人身伤害保险，团体保单号码为：***********。

（二）工程项目管理

（以下均是废酸项目的吗？）

1.安全施工方案

废酸裂解项目（罐区）、档案馆改造项目均编制有项目施工方案，包含“HSE管理措施”章节，方案中附有工作危害分析记录（JHA）表。针对作业活动，XXXX公司开展了危害因素识别与评价，形成了危害因素清单