吉林省城镇燃气经营企业安全生产标准化评分表.doc

附件1

吉林省城镇燃气经营企业安全生产标准化评分表

一、安全生产目标（10分）

表1

考评

类目

考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法

自评/评审描述

空项

实际

得分

1.

安全生产目标

1.1目标

根据“安全第一，预防为主，综合治理”方针，并结合企业实际，建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、评估考核等环节内容。

2

制度无该项内容的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。

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按照安全生产目标管理制度的规定，制定与企业相适应的以生产安全、管网设施安全和用户安全等为内容的文件化总体和年度安全生产目标。

2

无年度安全生产目标与指标的，不得分；无生产安全、管网设施安全和用户安全内容的，不得分；安全生产目标与指标未以企业正式文件印发的，不得分。

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1.2监测与考核

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

2

无年度安全生产目标与指标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，不得分；缺一个基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法的，扣1分。

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1.安全生产目标

1.2监测与考核

按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

2

无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

按照制度规定，对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

2

未按制度规定进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分。

调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

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小计

10

得分小计

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二、组织机构和职责（30分）

表2

考评

类目

考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法

自评/评审描述

空项

实际

得分

2.组织机构和职责

2.1主体合法

*企业涉及燃气充装业务的，应取得气体充装许可证，充装业务应符合充装许可范围。

*燃气生产经营活动符合核准许可范围，无超范围或超期经营，无倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证等行为。

10

涉及燃气充装业务的，未取得气体充装许可证或充装许可范围不符合；燃气生产经营活动不符合核准许可范围，超范围或超期经营，或存在倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证等行为的，均为否决项。

2.2组织机构和人员

*企业应按照规定设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。

4

未设置或配备的，为否决项；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；设置或配备不符合规定的，每处扣1分。

根据规定和企业实际设立各级安全生产委员会或安全生产领导机构。

建立安全生产会议制度。

3

制度无该项内容的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣1分。无会议制度的，不得分。

安委会或安全生产领导机构按规定定期召开安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。

3

未定期召开安全专题会的，不得分；无会议记录的，扣2分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。

2.组织机构和职责

2.3职责

建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

4

未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗位的责任制的，扣1分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每处扣1分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，扣1分。

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企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。

3

未明确“党政同责、一岗双责”的，不得分；是否充分了解安全生产法赋予的七条职责内容未按规定履行职责的，不得分。

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逐级分解、签订安全生产责任书，各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3

未逐级分解、未签订各级安全生产责任书的，或签订不全的，不得分；未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。

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小计

30

得分小计

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三、安全投入（30分）

表3

考评

类目

考评

项目

考评内容

标准

分值

考评办法

自评/评审描述

空项

实际

得分

3.安全投入

3.1安全生产费用

依据相关规定，建立安全生产费用提取和使用管理制度。

5

无该项制度的，不得分；未以文件形式发布和生效的，不得分；制度中职责、流