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原辅料接收标准操作规程

文件名:原辅料接收标准操作规程编号：

制定人:制定日期:版次：00

修订人:修订日期：印数:7

审核人:审核日期：颁发部门:

批准人:批准日期：生效日期:

分发至:物流部,生产部,质量部

修订情况：

1.目的：制定原辅料接收入库的标准操作程序。

2.范围：所有进厂的原辅料的接收入库。

3.职责：原辅料仓库保管员、装卸工、质量部QA、QC、物流部负责人、

采购员等对执行本管理规程负责。

4.内容：

4.1准备

4.1.1物流部采购员将到货原辅料的“订单”交给仓库保管员，仓库保管

员准备好到货原辅料的“订单”。

4.1.2清洁卸货区域，卸货区域内不允许有任何其他物料。

4.1.3检查、校正计量器具须符合规定，计量合格证应在有效期内。

4.1.4关闭仓库各门，防灰尘、昆虫混入。

4.2初验

4.2.1检查装运原辅料的运输车是否为密封车或用布覆盖。

4.2.2原辅料卸车后，首先检查送货凭单所列项目是否与订货合同或订单

一致，然后与进货原辅料逐一清点核对，必须完全相符。

4.2.3检查进货原辅料是否件件有外包装，不同品种的包件上有无明显的

区别标记，标记上是否注明品名、重量、供货单位、规格等。

4.2.4检查进货原辅料外包装的完整性，每件的外包装有无受潮、水渍、

虫蛀、霉变、鼠咬，以及有无破损及污染等。

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4.2.5必要时，可将每件原辅料放在磅秤上复称，核对毛重是否与标签一

致。

4.2.6经过上述检查后，如一切完好，供货厂家完全按照合同执行，保管

员则在送货单回执上或入库单上签收，并填写“原辅料验收入库总帐”，写明品

名，日期，规格，数量，供货单位，批号，验收结论，验收人签字等。

4.2.7初验接收时发现异常情况，执行“物料异常情况处理管理规程”

（WL/SMP/001800）。

4.2.8如果外包装有破损或与订货合同或订单不符及其他不符合要求的现

象，应保持货物的原样，立即填写“异常情况报告单”通知质量部QA检查、处

理。QA做好“异常情况检查记录”，检查后不合格则由保管员填写“入库拒收单”

通知采购员，由采购员填写退货单，并向厂家退货。保管员填写“采购物料退货

台帐”，记录：品名，编号，批号，规格，数量，供货单位，退货原因，采购员

姓名，日期，记录人。采购的不合格原辅料，物流部尽快做出处理，供应商同意

由本公司自行处理的，物流部及时将不合格原辅料及时清除出仓库，作销毁等处

理。

4.3入库前清洁

4.3.1原辅料的外包装应逐件用清洁工具清洁除尘。未经清洁不得入库。

4.3.2清洁后的原辅料码放在洁净的垫仓板上。

4.4编号

4.4.1依据“物料编码管理规程”（编号：WL/SMP/000300）对进厂原辅料

进行编号。

4.4.2将原辅料的品名、编号、入库日期、数量等写在货位卡上，挂在原

辅料货位的醒目位置上。

4.5入库、待验

4.5.1原辅料运至仓库内指定区域后，挂上黄色待验状态标记，并用黄色

绳线围栏，分类码放整齐。

4.5.2入库待验的原辅料应按编号归类，固体、液体辅料应分类码放。

4.6请验、取样

4.6.1仓库保管员填写请验单一式二份，一份留底，一份交质量部QC。

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4.6.2质量部接到请验单后，派QC对进厂原辅料进行取样，给原辅料编检

验报告书号。