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xxx单位内部控制体系建设规划方案
一、内控体系建设工作总体目标
根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结
合我县十四五发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。
按照全面启动、分批实施、务求实效的原则,以全面测试、梳理医
院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位
内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建
立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程
内控体系。从而有效保证本站经营管理合法合规,资产安全,财务报
告及相关信息真实完整,提
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