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xxx单位内部控制体系建设规划方案.pdf

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xxx单位内部控制体系建设规划方案

一、内控体系建设工作总体目标

根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求,结

合我县十四五发展战略的要求,提高效益,回报社会,惠及职工。

按照全面启动、分批实施、务求实效的原则,以全面测试、梳理医

院内部控制现状为基础,以防范风险和提高效率为重点,以分析单位

内部控制缺陷、补充修订管理制度、职责分工和业务流程为手段,建

立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层等各个层级的全员、全过程

内控体系。从而有效保证本站经营管理合法合规,资产安全,财务报

告及相关信息真实完整,提

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