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岗位廉政风险自查表(一)

一、基本信息

1.岗位名称：__________

2.岗位职责：__________

3.岗位级别：__________

4.岗位所在部门：__________

5.岗位廉政风险等级：__________

二、廉政风险自查内容

1.岗位权力与责任

（1）权力清单

本岗位主要权力有：

①人力资源配置权：负责部门内部人员招聘、选拔、任用、培训、考核等工作。

②财务审批权：负责部门内部经费的申请、审批、报销等事项。

③项目管理权：负责项目策划、申报、实施、验收等环节。

④合同签订权：负责与外部单位签订合同、协议等法律文件。

⑤资源分配权：负责部门内部资源的调配、使用等。

（2）责任清单

本岗位主要责任有：

①严格执行国家法律法规和公司规章制度，确保岗位工作合法合规。

②严格遵守职业道德，树立良好的职业形象。

③诚实守信，保守商业秘密。

④严格履行岗位职责，确保工作质量。

⑤积极参与公司廉政建设，自觉抵制腐败行为。

2.岗位廉政风险点及防控措施

（1）人力资源配置权风险

风险点：利用职权为亲朋好友安排工作，或违反规定选拔任用人员。

防控措施：

①建立公开、公平、公正的选拔任用制度，确保选拔任用过程的透明度。

②加强对选拔任用工作的监督，防止“暗箱操作”。

③对拟任人员进行严格审查，确保其具备相应的资格和条件。

（2）财务审批权风险

风险点：滥用职权，报销虚假发票，侵吞公司财产。

防控措施：

①建立严格的财务审批制度，明确审批流程和权限。

②加强对报销发票的审核，确保发票真实、合法。

③定期对财务审批工作进行审计，发现问题及时纠正。

（3）项目管理权风险

风险点：利用项目管理权为个人谋取私利，或损害公司利益。

防控措施：

①建立健全项目管理制度，明确项目申报、实施、验收等环节的职责和程序。

②对项目进行全过程监控，确保项目合法合规。

③加强项目评估和审计，防止项目资金被挪用或浪费。

（4）合同签订权风险

风险点：利用合同签订权为个人谋取私利，或损害公司利益。

防控措施：

①建立严格的合同管理制度，明确合同签订流程和权限。

②对合同进行严格审查，确保合同内容合法、合规。

③加强对合同履行情况的监督，防止合同违约或纠纷。

（5）资源分配权风险

风险点：利用资源分配权为个人谋取私利，或损害公司利益。

防控措施：

①建立公平、公正的资源分配制度，确保资源合理使用。

②加强对资源分配过程的监督，防止“暗箱操作”。

③定期对资源分配情况进行评估，发现问题及时调整。

3.岗位廉政风险防控措施的实施

（1）加强法律法规和职业道德教育，提高员工廉政意识。

（2）建立健全内部监督机制，加强对岗位权力的监督。

（3）实行轮岗制度，防止权力滥用。

（4）加强审计和监察，及时发现和纠正廉政风险问题。

（5）对廉政风险防控措施的实施情况进行定期评估，不断完善和改进。

四、总结

通过本次廉政风险自查，本岗位存在一定的廉政风险。为有效防控廉政风险，我们将严格按照公司规章制度，加强内部监督，提高员工廉政意识，确保岗位工作的廉洁、公正、透明。同时，我们也将不断总结经验，完善廉政风险防控措施，为公司的发展创造一个良好的廉政环境。