2024版行政事业单位内部控制流程规范与评估合同3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024版行政事业单位内部控制流程规范与评估合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同编号

1.4合同有效期

2.合同目的与范围

2.1合同目的

2.2合同范围

3.合同主体

3.1甲方

3.2乙方

4.内部控制流程规范

4.1内部控制原则

4.2内部控制目标

4.3内部控制流程

4.4内部控制措施

5.内部控制评估

5.1评估方法

5.2评估内容

5.3评估标准

5.4评估程序

6.合同履行

6.1履行期限

6.2履行地点

6.3履行方式

6.4履行义务

7.质量要求

7.1规范性要求

7.2有效性要求

7.3及时性要求

8.技术支持与培训

8.1技术支持内容

8.2技术支持方式

8.3培训内容

8.4培训方式

9.费用及支付

9.1合同费用

9.2支付方式

9.3支付时间

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

11.违约责任

11.1违约情形

11.2违约责任

11.3违约赔偿

12.争议解决

12.1争议解决方式

12.2争议解决机构

12.3争议解决程序

13.合同解除

13.1解除条件

13.2解除程序

13.3解除后果

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同生效

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

甲方：行政事业单位

乙方：内部控制咨询公司

1.2合同签订日期

2024年1月1日

1.3合同编号

202401001

1.4合同有效期

自2024年1月1日起至2024年12月31日止

2.合同目的与范围

2.1合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在2024年度内，就行政事业单位内部控制流程规范与评估的相关事宜达成一致，以提高行政事业单位内部控制水平，确保财务安全与合规性。

2.2合同范围

（1）内部控制流程的梳理与规范；

（2）内部控制制度的制定与完善；

（3）内部控制评估的实施与报告；

（4）内部控制培训与咨询；

（5）其他双方约定的相关事项。

3.合同主体

3.1甲方

甲方为行政事业单位，具有独立法人资格，负责提供内部控制流程规范与评估所需的相关资料、场所等。

3.2乙方

乙方为内部控制咨询公司，具有独立法人资格，具备内部控制咨询与服务能力，负责为本合同约定的内部控制流程规范与评估工作提供专业服务。

4.内部控制流程规范

4.1内部控制原则

（1）合规性原则：遵循国家法律法规、政策及行业规范；

（2）完整性原则：覆盖行政事业单位各项业务活动；

（3）有效性原则：确保内部控制措施得到有效执行；

（4）适应性原则：根据业务发展变化适时调整内部控制流程。

4.2内部控制目标

（1）防范风险：降低财务风险、合规风险、运营风险等；

（2）提高效率：优化业务流程，提高行政事业单位工作效率；

（3）确保合规：确保行政事业单位各项业务活动符合国家法律法规、政策及行业规范。

4.3内部控制流程

（1）梳理现有内部控制流程，找出存在的问题；

（2）制定、完善内部控制制度，确保制度的有效性；

（3）实施内部控制措施，确保内部控制流程得到有效执行；

（4）定期评估内部控制流程，持续改进。

4.4内部控制措施

（1）建立健全内部控制制度；

（2）加强内部控制监督，确保内部控制措施得到有效执行；

（3）定期进行内部控制评估，及时发现问题并采取措施；

（4）加强内部控制培训，提高员工内部控制意识。

5.内部控制评估

5.1评估方法

（1）现场评估：乙方派专业评估人员到甲方单位进行现场评估；

（2）资料评估：乙方对甲方提供的内部控制资料进行评估；

（3）访谈评估：乙方与甲方相关人员访谈，了解内部控制实施情况。

5.2评估内容

（1）内部控制制度；

（2）内部控制流程；

（3）内部控制措施；

（4）内部控制效果。

5.3评估标准

（1）国家法律法规、政策及行业规范；

（2）内部控制制度要求；

（3）内部控制实施效果。

5.4评估程序

（1）制定评估计划；

（2）收集评估资料；

（3）实施现场评估；

（4）编写评估报告；

（5）提交评估报告。

8.合同履行

8.1履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为一年，自2024年1月1日至2024年12月31日止。

8.2履行地点

内部控制流程规范与评估工作将在甲方单位所在地进行，具体地点由双方协商确定。

8.3履