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公司IT信息安全管理制度完整篇

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1制度目的与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2定义与术语．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3组织架构与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、信息安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1信息安全方针．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2信息分类与保护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3信息访问控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.4系统安全防护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.5数据备份与恢复．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.6应急响应计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、员工行为规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1员工培训与教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2保密协议与合同．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3行为准则与处罚．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

四、外部合作管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1外部供应商评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.2合作伙伴安全管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

五、技术措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

5.1网络安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

5.2设备安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

5.3软件安全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

六、审计与合规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

6.1审计程序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

6.2合规检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

七、附则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

7.1制度修订与更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

7.2遵守法律与法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

7.3其他规定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

一、总则

目的与范围

本制度旨在明确公司的信息安全策略、标准和操作程序，以保护公司及其客户的数据安全，预防信息泄露、篡改及未经授权的访问。本制度适用于所有与公司IT系统相关的人员，包括但不限于员工、承包商、供应商等。

定义

“信息系统”：指公司内部所有用于处理、存储或传输数据的设备、网络、软件及服务。

“敏感信息”：指包含个人身份信息（如姓名、身份证号、手机号）、财务信息、业务机密等可能对个人或公司造成负面影响的信息。

“保密协议”：指公司与外部合作方签订的，要求对方在履行合同过程中保护公司信息不被泄露的法律文件。

管理原则

遵守法律法规及行业规范，确保公司信息安全措施符合相关要求。

建立健全的信息安全管理机制，确保信息安全责任落实到人。

持续改进信息安全防护措施，定期进行风险评估和应急演练。

加强信息安全意识教育，提高全员信息安全防范能力。

责任划分

IT部门负责制定