经营分析报告 (2).pptxVIP

这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路工作汇报PPT完整经营分析、工作思路PPT,参考实用价值高二零三八-零九行政部

目录CONTENTS总体经营情况一经营亮点分析二存在问题和形势分析三下阶段工作思路四感谢您下载模板网提供dePPT模板.

总体经营情况业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况零一

一.一与去年同期比较计划完成一零六.八%实际二三零万二四零.六万紧紧围绕金融业务余额新增de发展重点,确定全市圆梦二零零万、追梦二三零万发展目标,全年新增余额从一零零万平台上升至二零零万平台,达到二四零.五八万元；新增综合资产从二零零万平台上升至三零零万平台,达到三一零.一一万元.

一.二重点业务进度六三%八九%七五%代理保险储蓄业务理财产品紧紧围绕金融业务余额新增de发展重点,确定全市圆梦二零零万、追梦二三零万发展目标,全年新增余额从一零零万平台上升至二零零万平台,达到二四零.五八万元；新增综合资产从二零零万平台上升至三零零万平台,达到三一零.一一万元.

一.三各分公司完成进度九三.四平均进度%长治分公司河源分公司大客户营销中心桂花营业厅滨河营业厅一零五.八%九五.八%九四.九%八四.五%八一.二%七零.八%武陵分公司

一.四成本消耗情况材料成本消耗三五%固定资产折旧二八%初期运营费二五%其他费用一二%七三五零零零一-总费用:元原材料、各种物料消耗成本,约需三四万元.餐桌椅、餐饮设备、店面设施等,约需二七万元.初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需二三.六万元.日常流动资金、人员工资共需一零万元.

经营亮点分析跨越发展硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降零二

二.二跨越发展硕果累累坚决贯彻省公司工作要求,以“转型、对标、三互”为抓手,落实“四个常态化”工作要求.措施得力全年实现业务收入二六二零七万元,完成省分公司预算（二三八四五万元）de一零九.九一%.重点考核业务收入二三零零零万,增幅一八.六三%,进度、增幅双双位列全省第一位.海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号.紧盯收入增幅亮眼荣誉方面跨越发展硕果累累

二.二重点业务增长强劲从重点业务看,进de力度在加大重点业务

站点引领打造“一+三”投递转型领创站点二五个,年度评选一零条投递转型“领创”标兵.劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模de良好氛围.技能引领开展了形式多样de培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动,树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道,增强个人荣誉感.二.二四个引领显成效

二.三主要指标三升三降六项主要指标三升三降零.零四%提升三七.六四元提升四.九八万元提升总资产周转率一.九七%、提升零.零四%某某收益率三四四.六九元/万元、提升三七.六四元/万元.劳动生产率二二.二一万元/人、提升四.九八万元/人企业成本费用率九八.三五%、下降二.二七%资产负债率四四.一三%、下降零.一三%管理成本率零.九六%、下降零.六一%二.二七%下降零.一三%下降下降零.六一%

二.五主要考核指标de表现一-份业务质量情况五七.一%电子面签使用率较全国平均水平高六.三个百分点九二.八六%名址信息录入准确率低于集团公司九五%de标准一六七重量稽核考核重量不符商品二.四万件万元

零三存在问题和形势分析当前主要存在de问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务

三.一当前主要存在de问题一-份,某某分公司集邮收入进度仅达到三九.八五%,离全市六二%de平均进度差距较大.县市发展不平衡de问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后,柜台未单设、专柜标准不一等.“一二三”工程建设有待加强一-,全市项目开发未达到序时进度,后续发展压力大.项目开发有待加强存在de主要问题

三.二整改措施四针对经营中存在de问题,特制订四条改进措施.加强对各项报表和工作流程de规范管理,健全各种台账制度,做到有章可循,有迹可循.加大对各类优秀营销案例de宣贯和跟踪,结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励.提高增值业务代办渠道营销积极性,加大代办渠道增值业务营销力度.建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定,提升宣传人员意识和能力.

三.三当前主要任务集团公司工作会议提出:要做强做优做大主营业务成为经营管理de佼佼者成为行业发展de领跑者成为市场竞争de强者经营业绩优公司治理优品牌形象优核心竞争力强引领行业发展居于领先地位自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强做优做大做强

三.四国家政策和大环境情况二零一四年一二日国务院发布《物流业发展中长期规划（二零一四—）》.一五日商务部出台了《“互联网+流通”行动计划》,加快互联网与流通产业de深度融合.一七日商务