2025年甘肃省 审计项目计划 主要原则 .pdfVIP

百学须先立志。——朱熹

2025年甘肃省审计项目计划主要原则

全文共5篇示例，供读者参考

制定有效的年度工作计划对各项工作的推进将起到至关重要的作

用，那么一起看看年度审计项目计划怎么写吧!下面给大家分享年度审

计项目计划大全，欢迎阅读!

年度审计项目计划篇1

一、指导思想

-年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立以“监督促

治理”的审计理念，坚持“围绕集团中心、突出重点、求真务实”的

工作方针，建立、健全各项内部审计规章制度，有效开展内部审计工

作，确保内部审计工作质量，充分发挥内部审计监督、管理、服务职

能，为集团公司的发展提供保障。

二、年度工作目标

采取先易后难的原则，从开展财务收支审计入手，初步确定年底

前完成对--股份有限公司所属各子公司的财务收支审计，力争用一年

的时间对集团所属各子公司轮流实施一遍财务收支审计。通过监督各

子公司财务收支的真实性、合法性、效益性，从治理机制和完善内控

制度的层面揭示问题并提出审计建议，督促被审计单位逐步规范和提

高经营管理。积累一定的工作经验后，再根据集团公司的总体要求逐

步开展其他类型的审计。

不飞则已，一飞冲天；不鸣则已，一鸣惊人。——《韩非子》

三、年度工作计划

(一)开展财务收支审计和内控情况检查工作。

随着集团公司经营规模的不断扩张，经营模式不断变化改进和完

善，内部审计的工作任务也更加艰巨。

针对目前内部审计人员少，审计力量有限的工作实际，从基础的

财务收支审计入手，争取用一年左右时间对集团所属各公司轮流实施

一遍审计。从资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性方

面进行审计，同时结合各公司内部控制制度的建立和执行情况进行监

督和评价，掌握集团各公司经营管理状况和内控制度建立、执行情况，

查找和完善内部控制中财务管理的薄弱环节。为后期在集团公司逐步

开展经济效益审计、离任经济责任审计、风险管理审计奠定扎实基础。

同时，根据集团公司工作部署和领导交办完成专项审计工作。-年度审

计工作计划安排如下：

(二)建立健全内部审计工作制度，从制度上保障内部审计工作的开

展。

根据国家和内部审计协会相关法律、法规、规定，结合集团公司

实际，逐步建立健全内部审计制度和管理办法，在组织和制度上保障

内部审计工作的正常开展。

1、制定内部审计管理办法，从内部审计工作职责和权限、内部审

计工作程序、内部审计工作要求、奖惩等方面加以完善，在组织和制

度上为内部审计工作的正常开展提供保障。完成时间-年9月30日。

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

2、制定财务收支审计实施细则，作为对公司及所属各单位财务收

支活动的真实性、合法性、合规性和效益性进行审计监督的指导文件，

规范开展内部审计工作。完成时间-年9月30日。

4、借助集团公司内部报刊和oa平台，宣传普及内部审计、内部

控制、风险管理等相关知识和内容，提高公司员工树立内部控制和风

险管理的意识，为今后开展相关审计工作奠定基础。

(三)坚持以人为本，加强内部审计人才队伍建设。

积极营造有利于内部审计人才成长的良好环境，这既是开展内部

审计工作成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，

不断为审计人才队伍注入新的生机和活力。

1、与四川省内部审计师协会取得联系，在业