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国有企业物资采购内部控制精细化管理创新

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与内容结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、国有企业物资采购内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1物资采购内部控制的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2国有企业物资采购内部控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3国有企业物资采购内部控制现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、物资采购内部控制精细化管理创新理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1精细化管理理念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2创新管理理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3理论框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

四、国有企业物资采购内部控制精细化管理创新策略．．．．．．．．．．．．15

4.1采购流程优化与创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1.1采购需求管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1.2供应商选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.3采购合同管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

4.1.4采购订单管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1.5采购验收与付款管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.2信息化管理创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.2.1采购信息化平台建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.2.2数据分析与决策支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.2.3风险管理与预警系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.3人才培养与激励机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3.1采购专业人才培养．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.3.2激励机制创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.4内部控制监督与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.4.1内部审计与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.4.2评价体系与绩效管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

五、案例研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

5.1案例选择与分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

5.2案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

5.2.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

5.2.2精细化管理创新措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

5.2.3实施效果与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.3案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.3.1案例背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

5.3.2信息化建设措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．